文档介绍：廉洁风险点岗位防控实施措施
廉洁风险点岗位防控实施措施
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廉洁风险点岗位防控实施措施
廉洁防控
廉洁风险点岗位防控措施
用条件的人员担任干部或重要岗位；
3．重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集
体讨论决定；
（二）管理流程
提出需求计划和 领导班子会议讨 人事部门发布公
招聘或任职条件 论确定 告
负责人面试 资格审查确认 报名或民主推荐
领导班子会议讨 需报上级单位审批 报上级单位审批
论确定
公示宣布
试用考察
形成考核结果，
班子会议通过
办理转正手续
（三）涉及岗位
劳资员、部门负责人、公司领导、办公室
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四、物资出库管理
（一）廉洁风险点
1．违反工作流程，发货核对不认真，导致货物超发错发，造成公司
利益损失；
2．违反公司规定，为客户货物出库提供便利，扰乱公司正常生产次
序；
3．违反公司规定，私自将产品标签置换、销毁、造假，故意错配出
货单据，造成换发、超发，导致公司利益损失；
4．不按规定收取或上缴客户仓储费用， 谋取私利造成公司利益损失；
5．门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂，
造成公司利益损失；
（二）管理流程
客户提供提货合同、提货依 业 务 中 心核 对备 案 提货依
据及有效身份证明等出库要 据，通知提货方付款金额及
求依据给业务中心 事项到财务处付费
生产、仓储工段按出库明细 业 务 中 心核 准客 户 （提货
单要求，组织出库，客户对 方），按要求付费后，在出库
货物、数量、质量签字认可， 明细上签字盖章（发票复印
开具出门证 件备案）并开具出库单及附
相关出库明细单交仓储工段
司机到门卫处办理出门手续
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（三）涉及岗位
业务中心配货员、收款员、库工、门卫
五、废钢回收及报废物资出售管理
（一）廉洁风险点
1．未对废钢的回收进行全程监控，造成废钢出厂后被盗取或减报重
量，导致公司利益损失；
2．押运员违反规定，私自漏报、减报物资重量或数量，谋取私利；
3．未经公司领导批准，私自出售公司报废物资，谋取私利；
（二）管理流程
填写废钢回收或报废物资出售申报单
领导审批签字
通知车辆安排装运
押运员跟车
门卫检查，凭领导签字的申报单出门
押运员全程监控到指定位置过磅或出售
将磅单连同申报单交部门负责 将出售所得连同申报单交财务
人保管入帐 部统计入帐
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（三）涉及岗位
押运员、门卫、财务
六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理
（一）廉洁风险点
1．虚报采购计划，多买或购买不必要的物资，谋取私利造成公司利
益损失；
2．推荐、选择有倾向性或不合格的供应商，购买