文档介绍：某区城乡居民社会养老保险基金管理情况自查报告计划
某区城乡居民社会养老保险基金管理情况自查报告计划
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某区城乡居民社会养老保险基金管理情况自查报告计划
某区城乡居民社会养老保险基金管理情况自查报告
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某区城乡居民社会养老保险基金管理情况自查报告计划
某区城乡居民社会养老保险基金管理情况自查报告
根据湘人社函【 XX】77 号文精神，为确实掌握我区城乡居民社会养老保险制度实施和基金管理运行状况，加强我区基金管理，规范基金使用，查处违法违规行为，更好地维护基金安全， 特对 XX年度城乡居民社会养老保险基金财务管理和经办服务管理情况以及有关管理制度履行情况进行自查，并对违规违纪问题
进行整改，现将有关情况报告如下： 一、组织机构管理情况
由于城区参保人数较少， 只配备了 5 名工作人员，推行出纳会计分别，且均为正式职工，各岗位职责明确；所辖乡镇均明确 1 名以上的工作人员，并对其进行定期培训，主要采取会议培训以及络培训的方式。
二、业务经办管理情况
参保人员均按规定办理参保登记，个人账户信息改正均按规定办理，经办机构定期提醒参保人员如期缴费，并积极推行自主缴费，当前自主缴费率已经达
30%；经办机构按规定流程办理缴费调整，有关资料合规完整。严格按照内部控制等规定要求，成立组织机构、业务运行、财务管理、信息安全和风险管理
制度。成立有效的内部查核制度，按规定设置岗位；按规定严格恪守不相容职务相互分别的原则：业务审核岗位和审批岗位分别、审批岗位与计发待遇岗位分别、审批岗位与数据录入岗位分别、会计岗位与出纳岗位分别；会计、出纳、会计主管人员均拥有会计资格从业证；单位领导的直系亲属未担当本单位的会计部门负责人、会计主管人；会计部门负责人、会计主管人员的直系亲属未担当本单位的出纳工作；无违犯业务规程、信息系统操作流程规定以及岗位职责、审批权限，办理社会保险业务、改正社会保险信息的现象；财务与业务按月对账，按规定与基金开户银行、财政部门和上下级经办机构等查对基金的收付情况；严格履行基金支付政策，按月编制基金支付计划，按月足额发放待遇；成立健全养老金领取资格认证和稽核制度；按规定为所有参保人成立个人账户，正确实时记录个人帐户信息；有完整数据维护记录，录入、改正、接见、使用社会保险数据资料按照管理制度和操作流程履行；按规定实时对账户进行计息；依法展开统计工作，统计报表数据与信息系统业务数据保持一致。
三、基金财务管理情况
我区城乡居民社会养老保险基金严格履行统一的
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会计制度和收支业务审批制度；社保基金按规定对基金分别建账、分账核算，基金收入户、支出户和财政专户按规定开设账户，严格推行收支两条线管理，收入户只收不支、支出户只支不收，财政专户实施监察控制，按照规定建立了 7 个代发子账户，包括独生儿女父亲母