文档介绍：采购合同审批流程
概述
为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流程,现特做如下规定。
适用范围
适用于采购部
流程主体为了保证合同签批前有充分的时间进行修调,并保证合同在生效日开始执行,请采购部明确申请人提交合同的时间截点
填写采购合同
· 采购申请人按照与供应商达成一致的合同条款,逐条具体、如实、规范、完整填写采购合同,内容为空的栏目要以“/”填写。
· 家居乐的采购合同一式三份。
供应商合同确认
· 供应商逐条复核采购合同具体条款。
· 供应商复核无误后,先在合同上加盖公章。
合同审批
· 采购申请人逐条复核供应商盖章后的采购合同,核实无误后,采购申请人填写“江苏家居乐超市采购合同审批表”()。要求完全根据合同各条款内容按表栏项目逐一具体如实填写,内容为空的栏目要以“/”填写。
· 采购申请人将填写好的“江苏家居乐超市采购合同审批表”和供应商盖章的一式三份的采购合同,交采购经理审核。
· 采购经理核实无误后,在“江苏家居乐超市采购合同审批表”上签字确认。
· 采购文员将采购经理签字确认的“江苏家居乐超市采购合同审批表”交商务部审核。
· 商务部根据公司的规定,逐条复核采购合同具体条款,确认无误后,在“江苏家居乐超市采购合同审批表”上签字确认。
· 采购文员将商务部经理签字确认的“江苏家居乐超市采购合同审批表”交采购总监审核。
· 采购总监逐条复核采购合同具体条款,确认无误后,在“江苏家居乐超市采购合同审批表”上签字确认。
· 采购总监合同审批结束,由采购文员将合同递交至总裁办签收,由总裁审批。
· 总裁审批结束,在“江苏家居乐超市采购合同审批表”上签字确认。并由总裁办转交商务部。
采购合同确定
· 商务部凭总裁签字确认的“江苏家居乐超市采购合同审批表”至财务部,在采购合同上盖章。
采购合同归档
· 商务部将盖章后的采购合同中的一份归档备案
· 商务部通知采购文员取回盖章后的采购合同。
· 采购文员通知供应商取回采购合同。
关键控制点:
单份采购合同,在无疑意的情况下,审批流程时间为一周。
对有疑问的合同内容,要求在当日退回或通知相关人员。
附件:
江苏家居乐超市采购合同审批表
流程图
采购部
商务管理部
财务部
总裁办
申请人
部门经理
总监
经理
总监
填写合同审批表
交供应商
备档

审
批
是

审
批

是
审
批
备档
是
盖章
是
审
批
江苏家居乐超市采购合同审批表
年月日
供应商编