文档介绍：----
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内部督查管理方法
一、总那么
为适应公司现实开展阶段的管控需要，强化内部监视、检查和双向沟通；促进团队协作， 不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司标准、高效、稳健、平安运营；各部
( 岗位 ) 方案的调整、确认。
工作方案内容必须具体到工作量〔可量化〕和工作时限〔日期时间具
体化〕。
3、总结、述职：
各部门 ( 岗位 ) 人员每周六将本周工作总结书面报督查室，承受工作检
查与催促；并按每月〔次月 3 日前〕、每季度〔季末次月 3 日前〕、半年〔半
年末次月 3 日前〕、年终〔当年 12 月 31 日前〕的时间周期，书面总结上一
周期工作方案完成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等，通过总结会方
式进展公开述职，承受公司考核督查领导小组和职工代表的考核质询。
4、检查：
督查室依据日常工作督查记录和方案执行情况，对各部门(岗位)人员
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书面申报的总结属实度进展检查，并重点标识出对整个公司运行存在较大
影响的节点问题、 效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时给予质询、
反应。
5、评价：
督查室对部门〔岗位〕人员方案执行情况进展具体计算，结果与当月
根本工资挂钩；
考核督查领导小组和职工代表对部门〔岗位〕人员述职以及实际工作
质量、管理制度落实及工作纪律、工作效率情况进展百分制评价，与当月
根本工资挂钩；
督查室对部门〔岗位〕人员责任自律、团队协作、培训学****管理创
新等情况进展不定期XX测评〔每季度不少于一次〕，测评结果 与年度奖金
挂钩。
6、反应：
督查室对部门〔岗位〕人员本周期评价结果进展面谈、反应。
7、调查、处理：
在公司、工程等处设立投诉、举报箱，对接到的投诉、举报内容进展
汇总、分类、分析，注意XX，督查室汇总及处理结果每月报总经理；对
涉及重大质量隐患、影响公司品牌信誉的问题、经济问题、法律问题等重
大事项，需立即报告。
对于事实清楚或屡次出现的问题，可直接通知或分流到相关岗位进展
整改、处置；并监视处理结果的反应。
对于事实不清楚，对公司有一定影响的问题，督查室进展调查，并将
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调查过程、证据、结果报总经理，必要时出具正式调查报告。
对于已经给公司造成严重损失或恶劣影响的事件，督查室可建议成立
临时调查小组，进展详细调查并报告调查结果。
对于员工提出的合理化建议，及时与涉及的相关岗位沟通协商，加以
参考、完善、采纳；对公司开展、管理有重大价值的合理化建议，应予以
物质奖励和精神鼓励。
对于恶意举报、投诉的事件，应尽快公开公布调查过程和事实依据，
澄清外界传言和疑惑，还员工以清白，使其轻装上阵，为公司作出更大贡
献。
调查、处理结果与年度奖金挂钩。
8、必要时，对总结、检查、考核、调查结果进展公示。
六、相关表单
1、员工月 ( 年 ) 度工作述职单
2、员工周 ( 月) 度工作评价面谈、反应单
3、员工月 ( 季、半年、年 ) 度方案执行计算单
4、员工月 ( 年 ) 度工作述职评价单
5、员工季 ( 年 ) 度XX评议单
七、签收：
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1、本人保证严格按此文件要求执行。
、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件批准人提出修改意见。
校对：审批：发放号：
附表一：
员工月 (年 )度工作述职单
年月日
XX部门 岗位本期工作任务描述
〔描述自己所处岗位的职责任务及方案目标完成情况〕
本期工作质量自评
〔客观公正地评价本期取得的突出工作成效、奉献及经历〕
本期工作问题自检
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〔实事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失误及发生的原因、得失〕
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对公司及其他工作岗位的要求、建议
附表二：
员工周(月 )度工作评价面谈、反应单
年月日
XX部门 岗位本期职责任务或工作方案完成情况
督查室主任签字：
本期工作质量情况评价
直接上级签字：
本期发生的工作失误、质量缺陷、存在问题等
直接上级签字：
本期工作纪律、管理制度执行情况
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督查室主任签字：
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本期受内、外部投诉情况
督查室主任签字：
公司分管副总或总经理评价
附表三：
员工月 (季、半年、年 )度方案执行计算单
年月日
XX部门岗位
考评工程考评依据完成比率
方案执行结果 ÷周期工作方案×
100%
总评结果
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与工资〔奖金〕 挂钩比
率
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附表四：
员工月 (年 )度工作述职评