文档介绍：...
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.73 平米，物业管理费
为每平米 元，停车位 1117 个，每个车位收取 70 元/ 个的管理费，
后期我司对工程经营方式为包干制运营将自负盈亏， 统计现有数据及
行业现状分析出：
近三年经营状况指标预期如下
1、2021年度预计总收入约156 万元；因本年度属于早期案场物
业效劳，收入为员工薪资福利和公司管理佣金两大块，且全由地产公
司全额给付。本年度预计费用总支出:124 万元，由员工薪资和福利
构成，年度盈利约 :31 万〔详见附件1〕。
2、2021年度预计总收入约 501 万元；本年度将进入前期物业物
效劳经营将自负盈亏，人员编为49 人，收入来自业主的住宅物业、
商业物业管理费及停车费。本年度预计费用总支出:457 万元，由员
工薪资、福利、设施设备维护保养、保险、税金等构成，其中人工工
资占比拟大。年度盈利约45 万〔见附件 2〕。
3、2021 年度预计总收入约 503 万元；本年度将进入常规物业服
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务，人员编为49 人，收入来自业主的住宅物业、商业物业管理费、
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及停车费。本年度预计费用总支出:457 万元，由员工薪资、福利、
设施设备维护保养、保险、税金等构成，其中人工工资占比拟大。年
度盈利约 47 万〔详见附件 3〕。
未来增值工程预期：
因物业效劳为劳动密集型行业， 人力本钱在总支出中已占很高的
额度，造成低利润。后期经营将根据入率开展增值效劳多元化经营，
传统和新思维相结合的收益工程来提高经营收益：
传统效劳：家政效劳、、打印、复印
租赁效劳：家居绿植租赁〔商业工程〕
中介效劳：房屋租售
车辆效劳：引入自助洗车
电子商务：引入APP+加实体店模式
快递投递柜：预测4 个柜
小区广告：含电梯、道闸及小区宣传
入伙前期：引入材料供给商
场地租赁：信号发射基站
休闲娱乐：泳池对外承包
在后续常规物业效劳工作中， 需打造温馨和谐的地区环境是增值效劳的重要环节， 创造环境价值塑造品牌是宗旨。 品牌是具有非常影响力的无形资产， 当这种无形资产转移到物业之中， 带来物业的经营收益。
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附表 1
中交香颂工程2021年度经营预算
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月份
收入
薪酬
1
月-3
月
385,
242,
4
月-5
月
166,
104,
6
月-9
月
195,
114,
小计
746,
460,
管理费〔
5%〕
37,
10
月-11 月
380,
304,
12 月249,,
支出
备注
福利
61,〔17 人〕
经理 1 人+保安 5 人+客服
26,
3 人+保洁 2 人〔 11 人〕
经理 1 人+保安 3 人+客服
28,
1 人+保洁 1人〔6人〕
116,
经理 1 人+保安 12 人 +客
76, 7 人 +保洁 10 人+电工
2 人〔32人〕
经理 1 人+保安 12 人 +客
50, 7 人 +保洁 20 人+电工
3 人〔42人〕
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小计
630,
503,
127,
管理费〔 10%〕
63,
其他
40,
工服〔年度总费用〕
年度合计
1,477,
增值税及附加
85,