文档介绍：出差管理制度
出差管理制度
总则
目的为使正龙公司出差管理有所遵循,维护公司利益,特制订本制度。
范围正龙公司及所属部门、分厂员工因公出差,依本制度办理出差事项及支取差旅费。
出差管理细则
正龙公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”,写明出差日程、出差目的地及出差事由等,呈部门经理或系统总监核准后方可出差。
远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支差旅费。
未及呈准出差人员须补办手续后方得支给差旅费。
出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留,根据出差者申请,经调查无误支给出差旅费。
出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”,预算内费用送请各部门经理核准,预算外费用呈总经理核准后,出纳人员方得凭以报销。
员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
:每日元
:每日元
出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:
乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。
电报电话费应取具电信局的收据为凭。
邮费应取具邮局的证明为凭。
因公宴客的费用,应以统一发票正式收据为凭。
因公携带的行李运费,应以正式的运费收据为凭。
出差人员交通工具除可利用公司车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。无特殊情况不得私自乘坐出租车。
出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。
使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
出差人员住宿费必须取得住宿费凭证,但住宿自宅未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
与部门经理以上人员随行,其住宿费不够时须呈经部门经理核准,凭住宿费支给凭证支给与部门经理同等住宿费。
远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给。
出差人员每日填写出差日报向各直属