采购部工作流程图.docx

文档介绍：采购部工作流程图
文件名称 采购部管理制度与工作流程 编号 日期
副总经理签署 副总经理签署 财务经理签署
拟订 总工程师签署 总经理审批
一、 目的：
采购部工作流程图
文件名称 采购部管理制度与工作流程 编号 日期
副总经理签署 副总经理签署 财务经理签署
拟订 总工程师签署 总经理审批
一、 目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、 适用范围：
适用于本公司采购管理。
三、内容：
1、 总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、 采购基本流程
各部门请购单 --- 采购计划 --- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价 ---- 采购洽谈
（下单） ---- 合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务） ---- 交货验
收（仓管） --- 质检（不合格退货） --- 入库 --- 财务结算
填写请购单
采购计划
审批
寻找供应商
寻价、比价、议
价
采购洽谈（下
单）
合同的签订 财务部确认付
款条件及帐期
验收
交货验收
验收合格
不合格

分 销 部
陈 文
工程部 孙
同华 吴玮
生产研发部
陈穗霞
总 经 理
报总经理
审批
退货

入仓
财务结算
一、申请商品采购流程图
副总审批（有合同）
提出需 求
项目部
采购订购
副总审批（无合同）
总经理审批
提出需求
分销部 采购订购
副总审批 总经理审批
提出需求
生产部
总工审批
总经理审批
采购订购
二、申请付款流程图
根据供应商帐期
采购
财务经理审批 总经理审批
三、商品到货验收流程
分销： 采购填写进仓单 成本会计打进仓单 仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等
合格进仓，不合格退回供应商
项目：
生产：

采购填写进仓单 成本会计打进仓单 仓库凭进仓单