文档介绍：金翔公司发货流程
为规范公司发货流程管理，明确分工及责任，提高工作效率，及时准确的配送货物，特制订如下发货流程：
产品发货管理流程示意图
一、门店及项目部销售发
金翔公司发货流程
为规范公司发货流程管理，明确分工及责任，提高工作效率，及时准确的配送货物，特制订如下发货流程：
产品发货管理流程示意图
一、门店及项目部销售发
销售部门开单
财务主管审核
库房打单、发货
二、

注明产品名称、数量、单位、收获人名字、电话、收获地址、是否有指定物流、是否有代收款等，货款支付方式等
审核货品价格，库存，货款是否到公司财务帐上。
及时打单、当日 16:00 前审核出的销售单货品当日必须发出，
发货物品与单据相符
单据手续完善，相关人员签字
货物发出后通知销售部门
1
货物发出后 2-3 天打电话给客户
销售部门跟踪
确定是否取货
2
到货数量、质量是否正确等
三、项目销售及大批量货品发货流程图（库房无现货或者是现货不够）
签订销售合同
销售部门下采购申请单
采购部采购
库房检验收货入库
销售部开销售单
财务审核
库房发货
销售部跟踪

确定商品名称、数量、供货时间、供货
地点等有效信息
明确需货时间，产品名称、数量
结合库存、厂家供货周期订货，并通
知库房准备接货。
库房提前安排车辆，装卸人员，
到货后根据采购单、厂家送货单、实物
三方核对无误后入库，通知销售部门开
单，准备发货。
销售合同
有货
无
货
制定生产计划
检验、包装入库
销售开单
财务审核
库房发货
一、发内部货：
1、发生产部：由生产部领料人员填好领料单，（所填项目有：领料日期，品名，规格，数量，领料人员签名，生产部主任签名。）交由仓库主管签名之后，开单员录入系统财务审核后打印出库单，仓库配货人员配货、发货