文档介绍：序号台帐名称存在的问题整改措施整改负责人整改时间
一关键装置重点部位(台帐承包人郭翔) 1、关键装置、重点部位检查表更新不及时,4、5、6三个月无检查表; 1、联系相关承包人及时更新检查表,自本月起车间每月针对关键装置承包情况进行通报; 郭翔
2、车间承包人韩仲元调离后台帐中未及时更新; 2、安全组在承包明细中将韩仲元更新。
二安全生产责任制(台帐承包人郭旭霄) 1、车间年计划未按要求实施,一季度车间预案要进行修订、审核、上报、下发; 1、与技术组沟通预案修订、审核、上报、下发的事宜; 郭翔
2、安全检查执行情况不好,1-6月车间共计划有十个专项检查,无检查通报; 2、依据车间上半年检查计划补充完善相应的安全检查通报; 郭翔
3、1-6月的安全考核记录无存档 3、查车间上半年的安全检查通报记录,将相应的安全考核记录存放到台帐中; 郭翔
三事故台帐(台帐承包人郭翔) 1、台帐中存放有历年的事故记录; 整理完毕后将历年的事故记录专门存放至一处档案中。郭翔
四危险化学品(台帐承包人郭翔) 1、台帐目录中有剧毒化学品,但车间无更新目录,将此项删除郭翔
2、污水站污泥在危险废弃物明细中没有; 与安全环保处沟通,如污泥属危险废弃物,则需补充完善相应的记录; 郭翔
五隐患台帐(台帐承包人汤文茂) 1、台帐中缺少车间月安全检查记录(此项台帐为检查中的重点项) 与车间年度工作计划中的要求一致对应,补充完善相应的记录郭翔、汤文茂
2、危辩记录中缺少车间领导的危辩记录补充完善相应的记录汤文茂
六安全文化台帐(台帐承包人汤文茂)
七法律法规(台帐承包人郭翔) 1、车间年度安全培训计划中无车间管理人员法律法规学习的计划; 在车间全年安全培训计划中加入相应的学习内容汤文茂
2、无车间管理人员法律法规学录郭翔
八安全培训教育(台帐承包人汤文茂) 1、全年安全培训学习计划内容不全,缺少法律法规、管理人员培训、预案培训、职业安全健康培训等内容; 补充完善培训年度计划汤文茂
2、培训记录较乱依据培训内容及对象,将台帐分为新进人员培训记录、劳务工培训记录、日常培训记录、外协人员培训记录、专项培训记录等五个子记录,将管理人员培训记录、职业病培训记录列入专项培训记录中汤文茂

序号台帐名称存在的问题整改措施整改负责人整改时间
九应急预案台帐(台帐承包人汤文茂)
十安全设施台帐(承包人郭旭霄) 无安全设施拆除或报废审批记录车间煤气站的一氧化碳检测探头已停用,须补充相应的记录郭旭霄
十一安全会议台帐(承包人郭旭霄) 1、车间1、2月的安全环保例会纪要无公章; 加盖车间公章郭旭霄
2、华泰公司纪要中有部分无公章与安全环保处沟通,需加盖公章的由安全环保处加盖公章后存档郭旭霄
十二防火档案(承包人郭旭霄) 1、无防火防爆区域图补充车间防火防爆区域图郭旭霄 201