文档介绍：销售公约管理与把持
1．销售发货业务流程与风险把持图
销售发货业务流程与风险把持
不相容任务局部/任务人的职责分工与审批权限分不
阶
段
业务风险
财务部
贩买主管
销售员
仓储部
运输部
客户
开始
销售公约管理与把持
1．销售发货业务流程与风险把持图
销售发货业务流程与风险把持
不相容任务局部/任务人的职责分工与审批权限分不
阶
段
业务风险
财务部
贩买主管
销售员
仓储部
运输部
客户
开始
假定销售未经
适当审批或超
越授权审批，可
能发作严峻差
错或舞弊、敲诈
举动，从而使企
业遭受丧失落
2
3
1
考察客户
订单
审批
发送订单
D1
签发产品
发货单
4
核实并备货
假定发货次序
不规范或各项
5
手续料理不齐
全，可以耽误发
货时辰，导致企
复核并装箱
D2
拾掇各项单
据并交财
7
考察相关
6
业笼统受损
料理手续
发货单子
务部
8
假定运输过程
保管不善，可
能导致销售货
物受损，构成
企业资产丧失落
跟企业笼统受
损
物质保送
物质出库
9
接收物质
D3
终了
2．销售业务流程把持表
销售业务流程把持
把持事项
详细描画及说明
1．销售员开展销售活动，与客户签订销售公约，客户按照公约恳求及需要发出订单
2．销售员对订单所列的发货品种跟规格、订双数量、金额、发货时辰以及发货办法、接
货地点等停顿末尾考察，上报贩买主管审批
D1
3．销售员按照审批后的订单，签发“发货单〞
，交由仓储部准备发货
4．仓储部核实销售员签发的“发货单〞
，按照“发货单〞规那么的品种、数量、包装、时辰
阶
等恳求备货，并通知运输部运货
段
控
制
5．客栈管理员调解账卡，核销存货，并停顿复核；复核无误后，停顿包装、装箱，并在
外包装上详细写明到货地点、跟取货人等信息
D2
6．客栈管理员按照“发货单〞，在所发物质装车后具“仓储发货明细清单〞
量填在产品发货单栏内，加盖客栈公用章
，并将理论数
7．财务部对销售员提交的各项单子停顿考察，考察无误后赞同发货
8．按照订单商定时辰跟发货办法，运输部担负送货或由客户取货
D3
9．销售员在物质发出后，及时与客户一样，提醒客户收货，确认到货情况，并协助处理
出现的意外情况
相
关
规
范
应建
规范
销售管理制度
销售发货制度
参照
规范
《中华国夷易近共跟国公约法》
《企业内部把持运用指引》
“发货单〞
《销售公约》
文件资料
“销售订单〞
“客栈发货明细清单〞
任务局部
及任务人
销售部、仓储部、财务部、运输部
贩买主管、销售员、客栈管理员
赊销业务管控流程
1．赊销业务管控流程与风险把持图
赊销业务管控流程与风险把持
不相容任务局部/任务人的职责分工与审批权限分不
阶
段
业务风险
总经理
财务部
销售部经理
开始
销售员
客户
假定销售业务与信
用检查、信用额度
判定由一致人负
责，可以导致销售
人员为扩大销售而
使企业承受不适当
的信用风险
1
制定每个客户
审