文档介绍：商务流程规范
目的
确保公司所采购的产品在质量要求、交付与服务等方面符合己规定的采购要
求。尤其对于影响公司最终产品质量的产品的采购,有效进行供方选择、评价与
重新评价的控制
职责定义
请购人
根据部门或项目需求,合理制定请购总裁，常务副J总裁，公司总裁。
采购合同批准
采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。
采购人凭已核准的采购申请单，并由部门经理签字确认后发给供应商。请购人还需负责对该单供货时间、安装等信息的确认，以保证该单的有效性。采购人员根据公司各类汇总的要求草拟采购合同，按公司批准的要求与供应商签订合同。
签字流程:采购人，商务部主管，中心主管，公司法务，财务主管，高级副总裁，常务副J总裁，公司总裁。
备签收与验收
项目现场设备签收/验收
设备到达现场后，项目经理与最终用户根据到达设备的数量、型号、外观等对设备作检查，确认无误的情况下让最终用户签收传真设备到场签收单。三个工作日内由项目经理将有最终用户签字的签收单交项目组与采购员。
设备到达现场正常运行30-45天，项目经理应主动提请最终用户对该项目的硬件作验收。并填写设备验收单交最终用户签字盖章。
公司内部所需物品签收/验收
申购人的物品到公司后，由设备管理员对设备进行签收与验收。填写设备验收单交请购人签字。
供应商管理
供应商评定及供应商档案资料管理
商务部根据所需软硬件设备品质、特性要求，选择质量、服务、价格以及信誉等综合情况良好的供应商。供应商应提供营业执照（*）、代理资质证明a寸代理商）、相关产品的质量证明、质量体系认证证书（对生产商）等。其中加（*）的证明材料必须提供，其它材料由商务部根据实际情况确定。商务部根据以上信息填写《供方评定记录表》，并提交公司商务部、公司技术副总经理、常务副总经理、总经理逐级审批后，将供应商名单列入《合格供方名册》。3、1、2供应商监督与验证
a）商务部应建立相应的《供方业绩评定表》；
c）必须要求供方100%g订单要求的时间交付。每次延误均应在《供方业绩评定表》中记录，并要求供方作出解释，必要时，可要求其采取纠正措施以提高其交付能力；
d）如果发现不合格品，应要求供方采取相应措施，并将在《供方业绩评定表》中填写供方的质量业绩记录及改进情况；
e）每年由商务部对供方的质量业绩档案记录与交付能力进行复评。如果供方累计2次提交不合格品或延期交付，并在接到改进要求后问题重复发生，则应取消其合格供方资格，在《合格供方名册》中除名。对特殊情况留用的，应加强对其供应产品的进货验证，如连续第二次复评仍不合格，应取消其供货资格。
日常采购标准的管理
商务部配合公司技术副总经理根据公司各岗位工作性质，制定岗位设备
配置标准（包括品牌、规格、价格等），提交公司商务部、综合管理部、财务部、公司技术副总经理、常务副总经理、总经理逐级审批。
商务部日常采购按此标准执行。
项目设备请购单
日期:
编号：
项目名称:
序
号
设备名称
规格型号
数量
到货时间
1
2
3
4
5
…
供应商
K务内容
供应商提供：？就是？否
安装时间：
需要供应商服务内容：
项目经理（填表人）:
签字:
项目总监（审核人）：
签字:
日期：
工程实施管理中心总经理：
签字:
日期：
注:由项目经理按照销售合同及项目进度填写此表格，严格控制项目设备到货时间、批次及就是否需要由供应商配合安装调试。
设备到场签收单
编号
项目名称：
项目联系人（最终用户）
序
号
设备名称
规格型号
实际到货数量
单位
1
2
3
4
5
…
设
设备外包装
?完好
?破损
备
设备型号
?相符
?不符
情
设备配件资料齐全
?就是
?否
况
其她：
供货单位：项目经理：
签收单位：
签收人：
签收日期：
注:签收人要与销售合同中联系人一致
设备验收单
编号
项目名称：
项目联系人（最终用户）
序
号
设备名称
规格型号
数量
单位
1
2
3
4
5
…
设备验收
设备的品牌、外观、规格数量、配件与合同约定条件的符合性检查情况
?符合？不符合描述：
息
见
设备安装运行
?正常？不止常描述：