质量管理体系审核检查表(全部)(共29页).doc

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质量管理体系审核检查表
受审核部门 部门其他人员： 年 月 日
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质量管理体系审核检查表
受审核部门： 共 页 第 页
不符合报
序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录
告单编号
件？

行的记录（如体系的策划、管理评审、
内部审核等）？
记录是否清晰？如何标识？
于识别和检索？
是否规定了记录的保存期限？
按规定实施？
记录是否存放在适宜的环境中，
止损坏、变质和丢失？
审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日
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质量管理体系审核检查表
受审核部门： 共 页 第 页
不符合报
序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录
告单编号 最高管理者如何向组织宣传、
“以顾客为中心”的思想及有关的法
律、法规（首先了解是否识别了有关
的法律、法规、强制性标准的要求）？

量目标（依据、指导思想、建立的方
法等）？
最高管理者如何组织管理评审？
何确保其适宜性、有效性，促进持续
改进？

源，确保组织质量方针和目标的实
现？
审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日
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质量管理体系审核检查表
受审核部门： 共 页 第 页
不符合报
序 审 核 项 目 标准章、条 审 核 检 查 记 录
告单编号
通过哪些渠道，
求？

中实现，组织如何确保经多次转换后
仍能达到顾客满意的目标？
组织的质量方针是如何制定的？
否适合组织的宗旨？

和持续改进质量管理体系的有效
性？

的总体方向、框架？
采用了哪些方法、
达到各层次，使其理解？
在何时、
宜性？
审核员： 部门代表：