文档介绍：

务学问的学****不断提高自身的理论素养和工程管理水平；二是扎实推动各项制度的落实，不断改良工作作风，坚固树立公仆意识、风险意识及群众观念，树立正确的权力观、利益观；三是进一步加强与相关部门的联系和沟通，转变观念，开拓创新，谨慎负责，扎实工作，确保XXX经济社会又好又快开展。
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篇二：全面风险管理自查报告

****全面风险管理自查报告
一、本年度重大风险管理状况
〔一〕企业整体风险管理状况
****目前面临的主要困难就是现金流不平衡。因****至2022年底才能通
车，车流量达不到预料数值，预料2022年才能实现现金流平衡。在考虑偿
还工、中、建三家银行贷款本金、不归还****银行托付贷款的前提下，预料
将来三年****资金缺口约为亿元。****集团、****银行与****已达成初步协议，
同意在将********持有****的股权质押给****集团的根底上，由****集团托付
****银行向****贷款亿元以解决将来三年的资金缺口。托付贷款合同与质押
合同已签署完毕，股权质押登记也已完成，****亿元贷款已于2022年12月
起先运用。
〔二〕工程风险管理状况
绿色通道逃费。由于国家施行绿色通道实惠政策，在巨大利益的诱惑
下过往司乘想方设法利用绿通车政策偷逃过路费。公司已组织稽查专班，

大力加强一线收费员对绿色通道的稽查工作，同时优化收费稽查考核体系，
将以更具操作性的收费稽查考核制度和科学的奖金安排制度为依托，以经
营目标责任书为载体，考核费收工作完成状况，确保奖金安排向一线收费
员工倾斜，提高一线费收员工稽查工作踊跃性，力争做到“应免不征，应征
不漏”，切实保障通行费收入颗粒归仓。
二、全面风险管理体系建立状况
1、组织体系建立状况〔从全面风险管理组织机构的设置、人员配备及
职责分工等方面进展说明,附组织架构图〕
董事会：是全面风险管理工作的最高决策机构，就全面风险管理的有
效性对出资人负责。审议超过万元以上或超一年期的重大合同、重大决策、
重大风险、重大事项和重要业务流程。
监事会：作为公司的监视机构，行使****全面营运管理方面的风险监视
职权。

经营班子：总经理负责推动落实全面风险管理各项详细工作，对全面
风险管理工作的有效性向董事会负责。
总经理托付的分管副经理主持全面风险管理的日常工作，行使总经理
授权范围内的风险管理职权。
打算财务部：负责风险管理的统筹管理，和财务及资金管控方面的风
险管理职权。
综合事务部：负责人力资源、固定资产管理等方面的风险管理职权。
营运管理部：负责平安管理、营运管理方面的风险管理职权。
工程养护部：负责道路养护方面的风险管理职权
2、制度体系建立状况
公司全面推动标准化建立，于4月底完成了《营运管理手册》初稿的
编写工作，于10月初通过董事会审议。该手册以“公司治理体系、行政管
理体系、人力资源管理体系、财务管理体系、营运管理体系、养护管理体
系、费收管理体系”等“七大体系”作为框架根底，共计六十五项管理制度和
管理方法〔其中新增制度四十一项〕，新增制度主要集中在固定资产管理、