文档介绍：K3软件用户手册
一、采购付款业务
１、采购付款业务流程
采购订单　　外购入库单　　采购发票　　　付款单
2、采购订单相关操作
责任部门:物料部岗位:采购员
⑴进入路径:
供应链—付款银行、单据金额
下图红框所圈内容:
⑶付款单的查看、修改、审核:
“付款单维护”界面面，可以过滤并查看做过的付款单,“付款单维护”界面上方”修改”功能,如下图所示:
⑷付款单审核:
责任部门：财务部岗位:财务部相关领导
二、销售收款业务
1、销售收款业务流程
销售订单　　　发货通知单　销售出库单　　　销*** 　　　收款单
２．销售订单相关操作
责任部门：销售部岗位：销售人员
⑴进入路径：
供应链——销售管理——销售出库——销售出库单新增
⑵需录入字段:
单据头部分——购货单位、日期
单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价
单据尾部分——部门、业务员、主管
下图红框所圈内容：
⑶销售订单查看、修改、审核:
“销售订单维护”界面面,可以过滤并查看做过的销售订单
“销售订单维护”界面上方”修改”功能,如下图所示:
⑷销售订单
责任部门：销售部岗位：销售部相关领导

责任部门:销售部岗位：销售人员
⑴进入路径:
供应链——销售管理——销售出库——发货通知单新增
⑵需录入字段：
单据头部分——购货单位、日期
单据体部分——物料代码、数量、单价、金额
单据尾部分——部门、业务员、主管
下图红框所圈内容：
⑶发货通知单查看、修改、审核:
“发货通知单维护”界面，可以过滤并查看做过的发货通知单
发货通知单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示:
⑷发货通知单
责任部门：销售部　岗位:销售部人员
(５)销售退货业务:
做红字发货通知单。
责任部门：销售部岗位:销售部人员
4销售出库单相关操作
责任部门:物料部岗位:仓库保管
⑴进入路径:
供应链——销售管理——销售出库——销售出库单新增
⑵需录入字段：
单据头部分——购货单位、日期
单据体部分——物料代码、实发数量
单据尾部分——发货、业务员、主管
下图红框所圈内容：
⑶销售出库单查看、修改、审核:
“销售出库单维护”界面，可以过滤并查看做过的发货通知单
“销售出库单维护”界面上方”修改”功能,如下图所示:
⑷销售出库单
责任部门：物料部岗位：仓库人员
(５)销售退货业务:
做红字销售出库单。
责任部门：物料部　　岗位:仓库人员
５．付款单相关操作
责任部门:财务部岗位:财务会计
⑴进入路径：
财务会计——应收款管理——收款——收款单新增
⑵需录入字段:
单据日期、核算项目、单据金额
下图红框所圈内容:
⑶收款单查看、修改、审核:
“收款单维护”界面,可以过滤并查看做过的发货通知单
“收款单维护”界面上方”修改”功能,如下图所示：
⑷收款单
责任部门:财务部　　岗位：财务会计
三、生产领料及完工入库
生产领料及完工入库流程：
生产领料单　　　产品入库单