文档介绍：单位内部控制基础性评价工作总结报告模板2篇根据教育部财务司《关于报送教育审计工作总结的通知》要求,现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求,以及全年审计工作完成情况报告如下:201X年,学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作,取得了一定成效,在完善内控制度建设,规范财务管理,提高资金使用效益等方面,发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年来,学校内审部门共接手各类审计事项131项,已完成119项,审计资金总额41,743万元。其中,校级财务预算执行审计调查1项;经济责任审计4项,审计金额21,087万元;大型建设项目前期工程预算审核20项,审核金额7,409万元;基建工程跟踪审计3项,审计金额8,058万元;修缮工程竣工结算审计74项,审计金额5,073万元;科研项目结项审签12项,审签金额116万元;其他有关经济事项审计5项。参与各类项目招投标109次。共提交审计报告79份,签发审计意见217份,提出审计整改建议17条,为学校减少不合理资金支出3,223万元。一、构建"三位一体"的内审工作格局,提升内审质量和效益学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的"三位一体"内部审计工作格局,科学合理安排内审业务,切实履行好内部审计监督和服务职能。(一)开展校级财务预算执行审计调查,促进规范管理根据教育部《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》(教财[2008]12号)的有关工作要求,审计处对学校2011年1-10月份财务预算执行情况进行了事中审计调查,目的在于增强预算执行的约束力,促进预算规范管理。审计调查过程中,重点关注了预算收支总体执行情况,并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果显示,截至10月底学校财务预算总体执行情况比较好。(二)深化领导干部任期经济责任审计,、业务性、程序性较强的工作,审计处在总结以往经验的基础上,进一步规范执业标准,完善审计程序,做到审计事项公开透明。一是实施审前公告。公告期间,教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项,通过信息平台、信件、电话、面谈等方式,向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。二是实施审计约谈。召开进点会,通报审计事项,约谈不同层次的教职工代表,充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价,并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。三是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每一经济事项,进行认真复核,做到事实清楚、证据充分、结论准确,在此基础上形成审计报告初稿,征求被审计对象反馈意见后最终定稿。四是实施前后任经济责任事项交接。根据审计结果,完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改,增强领导干部经济责任意识和自律意识,杜绝"新官"不理旧账,保证工作的延续性。,加强党风廉政建设的重要途径。按照《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求,学校召开了经济责任审计工作联席会议。根据会议确定的工作计划,经组织部门授权,审计处完成了对动画学院、远程与继续教育学院、传播研究院、资产管理处4个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看,上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的,审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题,对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进行了反馈,审计结果报告现已提交组织部。(三)强化基建、修缮工程审计,促进增收节支审计处始终把工程建设项目审计列为重点,将事前控制、过程监督和事后结算审计有机结合起来,重点监控建设项目的实施。此项审计的开展,为学校节约大量资金,提高了资金使用效益,促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。,审核金额7,409万元,审定金额5,945万元,核减金额1,464万元,%。通过审计事前的介入,有效控制了工程造价,维护了学校合法权益。。本年度重点跟踪审计项目为新建图书馆和教学楼b栋工程,跟踪内容主要为项目的变更洽商。审计金额8,058万元,审定金额6,784万元,审减金额1,274万元。中蓝二期学生公寓是中途介入跟踪,2010年底已基本完成,审减金额664万元。审计处在跟踪审计过程中坚持同步介入,与基建、设计、施工、监理等单位共同配合,全过程控制工程造价。为使建设工程有序顺利进行,审计、基建