最新质量管理体系审核检查表(全部).doc

文档介绍：质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表
受审核部门： 的记录〔如体系的筹划、管理评审、内部审核等〕？
记录是否清晰？如何标识？是否便于识别和检索？
是否规定了记录的保存期限？是否按规定实施？
记录是否存放在适宜的环境中，以防止损坏、变质和丧失？





审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日
质量管理体系审核检查表
受审核部门： 共 页 第 页
序
审 核 项 目
标准章、条
审 核 检 查 记 录
不符合报告单编号
最高管理者如何向组织宣传、贯彻“以顾客为中心〞的思想及有关的法律、法规〔首先了解是否识别了有关的法律、法规、强制性标准的要求〕？
最高管理者如何建立质量方针和质量目标〔依据、指导思想、建立的方法等〕？
最高管理者如何组织管理评审？如何确保其适宜性、有效性，促进持续改进？
最高管理者如何考虑配备必要的资源，确保组织质量方针和目标的实现？




审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日
质量管理体系审核检查表
受审核部门： 共 页 第 页
序
审 核 项 目
标准章、条
审 核 检 查 记 录
不符合报告单编号
通过哪些渠道，如何确定顾客的要求？
顾客的要求经屡次转换才能在产品中实现，组织如何确保经屡次转换后仍能到达顾客满意的目标？
组织的质量方针是如何制定的？是否适合组织的宗旨？
质量方针是否表达了满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性？
质量方针是否表达了组织质量目标的总体方向、框架？
采用了哪些方法、手段将质量方针传到达各层次，使其理解？
在何时、用何方法评审质量方针的适宜性？







审核员： 部门代表： 部门其他人员： 年 月 日
质量管理体系审核检查表
受审核部门： 共 页 第 页
序
审 核 项 目
标准章、条
审 核 检 查 记 录
不符合报告单编号
组织是否在各相关职能和层次上建立了质量目标？
质量目标是否可测量？是否与组织的质量方针一致？
质量目标是否包括顾客对产品的要求？
对质量管理体系是如何进行筹划的？是否满足对质量目标和体系的总体要求？
近期体系是否有变更〔如机构、生产过程、产品等〕？如何进行筹划和实施，以确保变更期间体系的完整性？
如何规定各项活动的职能，明确职责、权限？以何种形式规定的？
上述规定如何传到达有关人员？







审核员： 部门代表：