文档介绍：: .
内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015
部门经理有审批权限的物资，各部门根据月工作
计划，结合仓库库存情况，由仓管员填写《物资申请单》，
按程序报经批准后方可安排采购。
统一结算的 A 类物资，由使用部门仓管员每月五
日前单独填写《物资申请单》，经部门经理审批后，在指定
供方或品牌中采购，并于每月 25 日前直接与供方索取正式
发票，核对无误后按财务制度进行报销。
产品采购资料的准备按《标识管理程序》进行。
对 B 类物资的采购，须取得三家以上的相关资料，
并将有关供方情况记录在《物资申请报告》中，按权限进行
审批。对于某种特殊物资(如儿童娱乐设施、健身器材等)，
无法取得三家同类型产品的资料时，须在表中评估结论中注
明。
本部门无审批权限的物资采购(CI 产品除外)均须填
第 5 页/共 12 页内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
写《物资申请报告》进行报批。
采购人员在采购前，应检查采购物资的审批资料
是否完善，当审批资料不完善时应向部门经理报告，并按公
司规定的审批权限补齐相关的审批手续后，再行采购或签订
采购合同。
物资的采购
类物资的采购。
必须在指定的供方或指定的品牌中采购，无法在指定的
供方或品牌中选购的情况，必须在《物资申请报告》"备注"
注明，经品质管理部经理同意后方可采购。
资产的采购。
购买资产的审批权限按照"
限"执行。
检测仪表的采购必须报品质管理部审核，其他
资产采购超过审批权限的，必须先报以下相关部门审核:
、家电、服装、车辆及配件报房产后勤管理部;
;
、工具报品质管理部;
第 6 页/共 12 页内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
产品及宣传品的采购
产品的采购参见《标识管理程序》执行。
各部门宣传品如需委托外界设计、制作，必须
由总经理办公室统一安排制作，并在报销的发票上签字确认
后，方可办理报销手续。
代客购物
顾客需要代购物品时，部门须填写《居家服务情况记录
表》，分别注明材料费及服务费，材料费超过 400 元时，应
直接向顾客收取现金，采购后将材料费发票交顾客，管理处
只收取服务费。
物资的验收
物资采购完成后，采购员应及时通知各物资的专
项检验员、仓管员检验、入库，填写《进仓单》。
对 2000 元以上的资产，由房产后勤管理部或委
派人员到现场检验核实，并在《资产情况审核单》上签字确
认后，方可到财务管理部办理报销手续。
对于不属于资产的电脑配件、零件、备件等直接
安装使用的物品，由使用部门管理人员在《电脑软、硬件故
第 7 页/共 12 页内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
障维护记录表》上签字确认，可不填《进仓单》，未使用的
须填写《进仓单》。
专项检验员验收时，发现无标识、有受潮、水迹、
油污、破损等异样，必须打开包装进行验收;仓管员按照《物
资申请单》对物资的数量进行验收入库。
检验出现不合格物资时，由检验者填写《不合格
物资处理单》，报部门经理，不合格物资的处理按公司相关
规定执行。
采购完成后，有关文件记录由使用部门经理指定
专人收集、保管、存档。
如顾客有要求时，应在采购合同中增加条款，以
明确顾