物流部工作流程管理细则.pdf

文档介绍：: .
（在打包过程中须按“装满箱”为原则；装箱产品须符合产品特
性要求）,并对每箱产品进行磅重，实行重量管理。
打包完的物品按直营、客户名称等分开摆放于仓库发货区。
仓库在每天安排拣货时主管须参照订单的急缓按先后顺序进行拣货和复核，
尽量做到各直营店、客户加盟商的出货能有先有后，急货优先出库。

商品发货
主管或相关发货人员根据“复核登记表”上的箱数及收货方信息提前安排快
递收件员、货运公司及时来仓库进行收货。“复核登记表”交由数据员归档
留存。
仓库发货人员与快递人员、货运公司按客户的出货数量进行实物交接，双方
当场清点实物数量及产品外箱规格。
快递人员及货运公司按货品数量和收货人详细信息开具运单，要求字迹清
晰。运单底单需交数据员归档留存。
同城如自备车配送应随货带“出货清单”，交由直营店铺收货人员签名确认
后交给对方一份，一份带至公司交相关人员，余下一份带回仓库交数据员归
档留存。

信息反馈、单据管理
仓库由数据员根据当天直营、客户加盟商的出货制作“发货登记表”，并上传公司相关人员共享。
仓库拣货人员根据“发货单”拣完货品，复核完后单据必须保存，次天交数
据人员进行归档留存。
仓库出货复核完后打印“出货清单”三联单一份放入箱内、一份带公司交财
务专员、一份仓库归档留存。
所有归档留存的相关单据按日期进行分类保管，“入库单”、 “出库单”每星
期带公司财务，其余单据每月封存。

货品追踪及反馈
客服相关人员根据“发货登记表”跟踪相关运输信息，直至货运公司将货品
运送到客户手上后，由收货人确认并签名。
客户在收到货后如发现异常应于当天（最多不超一个工作日），及时反馈收货
情况给客服相关负责人或仓库主管。
如出现运输超过运输时间或货品在途发生特殊状况，致使客户未收到货的情
况，客服相关人员应主动电话进行跟踪，并及时通知物流部主管跟进处理。
退货、换货
收货时应注意仔细检查货品的外包装编织袋或纸箱是否完好，是否有破损、
污染、潮湿等情况，如发现破损需清点箱内货品数量无误后方可签字；收到
退货纸箱如有破损，仓库人员需第一时间与物流公司送货人员当面清点或拒
收。同时主管需及时联系客服负责人或退货方跟进处理。
要求同批退货货品单独摆放、标注清楚，并登记“退货登记表”。
退货时复核人员根据每箱的“退货清单”核对进行入库，全部退完根据“退
货清单”核对总数，退货结果及差异及时发邮件报给客服专员及财务人员，
退货清单需仓库留存保管。
所有直营、客户加盟商退换货的产品，仓库必须在收到货时由两个工作人员
同时在监控下开箱进行退货复核，必须一次性核对完毕。 商品入库
主管及点货人员收货时应注意检查货品的外包装，是否有破损、污染、潮湿
等情况，并与采购部相关人员确定来货数量。
收货人员制作并填写“入库单” 详细注明实际来货时间、商品信息、数量及
该批商品合同号，并将“入库单”发邮件给采购部相关人员。
数据员根据“入库单”作系统入库，（①如此次入库为新品，需等商品资料完
善后方可入库. ②新品入库前，先知会公司相关人员进行商品资料跟踪建
立），要求在备注栏备注合同号。
单据审核后打印，制单人签名、，
一联交送货方回执，一联为采购部留存并付带所入库货品送货单复印件 1 份，一
联为入库执行部门存档并与送