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改善的问
题反馈给相关部门，完善以后产品。
十六、协助财务部对出货产品货款进行及时回收。
十七．如遇索赔，按合同条款处理；并通知相关部门追查责任并采取适当改进
措施。
第二节 生产部工作流程
一．工作流程：接受业务订单…>生产负荷分析…>生产制造令…>备料…>产前
样…>物料发放及领用…>生产、外协作业…>生产、外协进度追踪…>生产、
外协作业变更…>生产数据分析及计划达成率统计…>产品入库…>出货
二、生产部接到业务订单后，进行生产负荷分析，依据产能状况及订单数量、
交期，决定是否需要加班生产或委外加工。
三．根据业务订单制定《生产制造单》并发各部门、车间。
四．根据库存材料情况，填写《材料申购单》经上级领导批准后，再交给采购
部。
五．依据订单交期和设备产能，制定月生产计划及周生产排程。
六．根据预计损耗备料，原则上，按订单数量 90%备料，完成后据实补足余额，
以减少库存品。
七、经客户或业务部确定产前样后，再进行批量生产。
八、物料的发放要做到先到先出，按单发放，不能超额发放。
九、调查并记录各车间每天完成的数量及积累完成的数量，以了解生产进度情
况并加以控制（每日实际产量与预计产量比照）。十、找出实际进度与计划进度产生差异的原因，并采取相应措施。
十一、出现人员、设备有工作负荷过多、过少或负荷不均之情形，超负荷时，
可调其他部门或车间人员或设备支援；负荷不足时，适当增加其工作量，减
少浪费。
十二、检查并督促各工序作业人员依据《作业指导书》及《安全操作规程》从
事作业。
十三、协助品管部门做好在制品质量检测，对不良品及时处理，并采取适当措
施保证后续在制品质量。
十四、因客户变更订单内容或因生产异常造成生产作业更改，应及时调整生产
计划。
十五、依据生产进度及生产日报表掌握每日生产之进度、效益及品质，做好生
产数据分析及计划达成率统计。
十六、委外加工作业流程
1. 依据需委外加工产品的数量、质量等要求寻找优良的加工厂商。
2. 厂商经评定合格后，方可签订《委托加工合同 》。其上必须写明：品名、
加工数量、规格、质量要求、金额、交期、包装方式、运输方式、结算方式、
违约责任等内容。
3. 《委托加工合同》必须经公司领导审核签名方有效。
4. 依据《委托加工合同》按实发放原、辅材料。
5. 实时掌握委外加工产品的进度，并监督加工厂商合理用料。
6. 协助品管部做好委外加工产品的质量检测与监督。
7. 对加工质量不合格之产品，应退回返工。
8. 加工方违约时，按《委托加工合同》相关条款处理。
十七、所有自产和外加工的产品，都必须 100%经过品管部的检验合格后，方可入库。
十八、按业务部出货通知按时出货。
第三节 采购部工作流程
一．工作流程：接受采购申请单…>收集信息…>询价…>比价、议价…>采购计
划…>要样…>样品核准 …>下采订购或订立合同 …>协调、沟通 …>跟催…>
验收…>付款
二．采购部在接收到相关部门的《材料申购单》后，承办人员应查看库存资料
或询问仓管人员，以确认有无库存或库存数量多少。
三．查询供应商档案资料，了解采购之价格。
四．研究市场供料状况及管道，透过询价、比价、议价来决定有利价格；选定
厂商后需填写《厂商询价表》，呈主管核准。
五．选定供应商后应及时编制《采购计划》并发放给相关部门。
六、向选定供应商提供采购物品的具体要求，供应商按要求制样。
七、收到供应商的样品后，召集相关部门人员对样品进行检测、评审，不合要
求时，须要求其改进，直至样品符合要求。
八、供应商经改进后仍达不到要求时，应更换供应商及修改《采购计划》并通
知相关部门。
九、样品经检测、评审合格后，下单采购或与供应商签订《采购合同 》，其上
必须写明：品名、数量、规格、质量要求、单价、金额、交期、包装方