文档介绍：目录：
一、后台职责2
1、后台定义2
2、后台具体职责2
后台职员职责分工3
1、后台职员权限分配管理3
2、后台职员机动小组4
后台业务流程4
1、采购收货管理操作流程4
2、零售管理7
3、系统管理7
4、结算管据凭证处理一致，并由后台人员和商家签字。
(5)点货结束确保无误，严格由后台职员，领班，等三人签字，有后台职员盖章处理，并进行录制。
步骤二操作说明、要求与要领：
(1)在收货之前根据最新更换的商家退货信息登记表，从三仓库找到退货商品，根据商品录入系统审核，打印后由商家签字。
(2)对于超市日常销售缓慢的货物，要尽量少收或不收，销售到一定时再定；对于超市卖场或仓库囤积有货物的，将根据实际情况确定是否收取货物或收取多少；
(3)退货保证退完，数量退准确，商品退对商家。
注意：如要退货，打印出来的退货单必须让商家业务员或送货员签字(红色单据给商家,白色单据留作依据)
步骤三操作说明、要求与要领：
（1）单据处理有两种，第一，换单。盖好验收章的原始白单给商家，红单留由后台人
员录货。第二，直接录制，核对打印单据数量和金额与原始单，如一致则保存审核单据，处
理打印单红单签字盖章给商家。
（2）收录商品过程中有如下情况：
：食品必须商家递交该商品质检报告书经过店长批准方可录制，日用，日化
等系列商品视情况而定，但必须做好每天的新品登记。
：商家提前15天递交调价单，调价单必须盖有公司鲜章，方可调价。
：条码一对一，数量相等。
，采购录货是录为赠品。
，数量，改动，金额大小写，签字（三人），盖章要处理一致，处
理完成及时放到对应商家袋子，未处理的单独放置。
（3）录货规则：
（一式两份）：在收货单据上，如果有未收的或没有全部收的货物，在
相应处签上自己的名字（有相应金额变动的，也对应改变）。
：金额必须同时有小写和大写（例如：合计：：壹佰捌
拾伍元整）
注意：金额的书写规则，例如¥：壹佰捌拾伍元四角整；¥
元大写：壹佰捌拾伍元四角伍分
：在收货单据上附上“款未付收货人：王XX魏XX李XX”
注意：必须三个人签字确认
：在所签的名字上盖上“商品已验收”章，切勿盖在金额上；如果商品已
经录入系统，在单据上盖上“商品已录入”章。如果商品未录入系统则不得盖录入章（录
入章不得盖在商品上）。
：超市实行换单制度，即供货商送货时，若在商品未录入之前商家就要离开，
此时超市要留两联送货单中的“红单”，而商家只能带走已签字盖章的另一联。反之，
若已经录完货且两联录货单据也打印出来，则应在打印出来的红联单据上写上“款未付，
换单人：范XX（后台人员）”。（备注：在已经审核单子之后，除了红色或留作依据的
单子之外，另一张送货单上可盖作废章；如没有红色单据，则不得盖作废章）
4）样品录完后打印价签，放回卖场，值班领班方可安排人上货或者放置仓库。
2、零售管理
（1）捆绑：由于商品有成分数量，为方便销售，保证库存正确，回馈顾客，把商品成分小
条码与大条码做捆绑。（如：牛奶）
2）促销价
特价：
出现特价的情况：
第一，商家主动供应特价。
第二，有特殊节庆或宣传需求，吸引顾客由店长和后台人员与商家协商。
注意：商品特价，卖场已有该商品应以卖场商品数量进行补差，手写补差单或打印扣
补单，单据必须由商家签字。
特价商品设置细则如下：
原此商品的进价（商品的原进价）与现此商品的进价差额（差额幅度比较大，现售价将
低于原进价，即做特价）。在此情况下我们制作补差价单，补差价单上应注明：商家名称、
商品（条码、品名等）、原进价、现进价、库存、应补差价金额、制单人签字、商家确认签
字、日期；最后将补差价单放入对应商家的档案袋里。
计算方法：（原此商品的进价-现此商品的进价）X现有库存
组合促销：
为达到吸引顾客，提高销售量，把两种商品进行捆绑组合销售，促销形式如上。
3、系统管理
1）每人上班必须使用自己的操作号。
2）不得对系统进行不规则的设置和改动。
3）遇到系统故障和系统漏洞及时向店长反映，并及时联系软件公司的负责人。
4）审核后的单据不得重复打印，遇到特殊情况与重新打印必须经过店长同意批准。
5）做好电脑清洁和系统数据备份，并按规定每周对备份数据进行刻录。
4、结算管理
1）结账方式：月结
2）结账时间：每月二十五日（如果二十五日为周末，则结账时间顺延至下周星期一；如
遇其他特殊情况需提前或延后结账时，后台人员应负责通知商家）