文档介绍：2015年度内部审核计划
—01 NO：1/1
月份
部门
1月
2月
3月
4月
5
月
6
月
7
月
论：
公司QMS符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正措施予以整改，以推动公司QMS的持续改进。
连志钢
日期：2015-4-11
审批：尹民贤
日期：2015-4-11
不合格报告
—04 工 NO：1/1
受审核部门
质检处
部门负责人
尹民贤
审 核 员
连志钢
审核日期
2015/4/11 9:30-12:00
不合格事实描述：
检查顾客反馈意见及投诉统计表，发现同类多次发生的顾客反馈意见及投诉，未对其制定纠正预防措施。
不合格类型：■一般 □严重
审核员/日期：王林/2015-4-11 部门负责人/日期：王林/2015-4-11
不合格原因及对产品质量影响分析：
由于质量管理体系建立、实施不久，全体人员未能充分理解，运行过程中出现一些与《质量管理体系-要求》的标准条款有差异。
未制定纠正预防措施，可能导致再次发生。
部门负责人/日期：王林/2015-4-11
建议的纠正措施计划：
督察处提出培训申请，编制《培训申请表》交管理者代表审批，由综合处统一组织全体人员接受“ISO9001:2008质量管理体系-要求”及“内部审核”的培训，列入2006年度培训计划。
预计完成日期：2015/4/11 部门负责人/日期：王林/2015-4-11
纠正措施完成情况：
编制《培训申请表》交管理者代表审批。
部门负责人/日期：王林/2015-4-11
纠正措施的验证：
已列入2016年度培训计划，于20161/6培训完毕，参考《培训记录表》，编号NCBZ-06001。
审核员/日期：王林/2015-4-11
不合格项分布表
—06
部 门
标准要求
最
高
管
理
层
办
公
室
质
检
部
生
产
部
供
销
部
4．1
4．2
5．1
5．2
5．3
5．4
5．5
5．6
6．1
1
6．2
6．3
1
6．4
7．1
7．2
7．3
7．4
7．5
7．6
8．1
8．2
8．3
8．4
8．5
合 计
1
1
连志钢 尹民贤
日期：2015-4-11 日期：2015-4-11
内审首(末)次会议签到表
—07
首次会议
(2005-12-7 9:00-9:30)
末次会议
(2005-12-8 16:00-17:00)
姓名
部 门
职 务
姓名
部 门
职 务
万怡
业务处
副处长
万怡
业务处
副处长
赵智军
督察处
处长
赵智军
督察处
处长
陈韬
业务处
职员
陈韬
业务处
职员
彭水生
综合处
职员
彭水生
综合处
职员
范首江
督察处
职员
范首江
督察处
职员
许广安
市发改委
首席代表
许广安
市发改委
首席代表