文档介绍：监察时间: 监察人员: 对应人员:No. :0分:未建立必要规定或建立了必要规定但未实施。3分:建立了必要规定,但未完全按要求实施。5分:建立了必要规定,并完全按照规定实施。N/A:不适用评价等级::评价成绩在90分以上;能进行交易,有关的纠正措施在下次的监查中进行确认。:评价成绩在70-89分;在对纠正措施进行确认的同时可以进行交易。:70分以下;新供应商不能采用;已有供应商暂停交易,需等到纠正措施已全部实施并得到确认后方可重新开始。相关文件供应商管理规定 QS-T2-0021监查成绩0 0 6 9 2类别T4成绩 判定监察评价成绩 判定××××电机有限公司(PZ 1/7)对象项目数 得分总和[评价成绩]自我评价记号QS整理番号标准类及作业程序书的管理供应商质量体系监察表满分4045公司名称 公司性质法人代表质量信息的管理不符合对应及不良解析4550工程内修正的管理设备,治具的管理员工人数455050部品材料的管理制造工程的管理包装,发货及仓库的管理项目项目数判定主要产品 主要客户注册资本 年销售额认证时间满分项目数50得分品质责任者质量体系的运用从业人员教育的管理品质管理体系监察结果记录项目得分5050承认 确认担当检查工程的管理 500102030405060708090100斤℡?朕方*5誼蛍悳才×100=No. 项目连续号码监查项填入1监查内容自我评价监查评价评价理由1 取得了ISO9001,ISO/TS16949中哪一方面的认证,未取得是否有相应的认证计划?2 品质方针和品质目标被明确化了吗?3 为达成品质目标在各部门内是否制定了品质计划书?4 是否制定了内部监查程序书?5 是否作成了内部监查计划?6 制定了内部监查的判定基准了吗?(监查表等)7 是否定期进行管理评审,有规定吗?8 在监查中发现的不适合是否采取了纠正措施?是否有记录?9 应有每个阶层人员的教育训练程序,并且定期性的进行程序修正。10 应持续性,有计划地推进全体从业人员包含管理层的教育训练。11 应定期进行作业人员(包含维护人员?)的再教育,进行作业认定的更新、取消。12 对从事特殊作业?的作业人员,应由既定的训练部门进行作业认定。13 有向每阶层传达必要的质量信息的规定,并定期进行信息传达的确认。14 有以全体从业人员为对象进行质量管理体系教育的教育体系,并对全体从业人员进行教育。15 有整理、整顿、清洁、清扫、教养的相关标准文件,进行教育及定期巡查,力求5S的固定化。16有针对全体从业人员包含作业人员进行各自必要的品质教育,统计教育(QC7 道具等)的规定,力求持续性扩大对象者的范围,并在日常业务中灵活运用。17 对品质保证相关人员,有进行品质专门教育的规定,并持续扩大对象范围。18有全部作业工程的作业程序书,(包含仓库作业、配膳作业、副资材等供给生产线的程序),同时,进行了作业程序书编号识别及版本管理,没有混用误用现象。19对在工程中使用的软件进行了编号识