文档介绍：1
芜湖市残疾人联合会
2019年贫困残疾人康复民生工程项目
绩效评价报告
督员、宣传员的通知及聘请人员名单；镜湖区主办，康复机构承办的活动照片；经开区、三山区、芜湖县组织志愿者去康复机构慰问的照片；无为县与康复中心共同举办亲子运动会的照片等、全市综合得分2分。
3、宣传到位情况：
2019年度，各县区进行民生工程宣传形式主要有：电视媒体、宣传展板、派发宣传册页、现场宣传、入户采访、网站文章、派发宣传制品等。个别单位提供的宣传资料有限外，宣传工作到位，形式多样。。
4、康复对象管理：
通过核查“安徽省残联民生工程管理信息系统”中补助项目总人数，以及从补助花名册中抽查部分审批档案在系统中核实，未发现不一致的情况；各县区均对康复对象实行了动态管理，按程序对康复对象实行年度复核、适时调整；通过实地查看康复机构中康复对象在训情况，未发现儿童虚假训练的情况。全市综合得分9分。
5、档案管理合规性：
主要审查康复机构残疾儿童康复训练档案管理的合规性，其中无为县、南陵县、芜湖县分别审查县级定点康复机构 ，五区及繁昌县审查在市级定点康复机构进行康复训练儿童的档案。市级、县级定点康复机构均建立了残疾儿童康复项目档案，并做到了一人一档，申请审批表、安置考核表、安置协议、康复训练管理档案等资料齐全。在审查中发现，部分单位和康复机构的残儿档案信息不完整，主要是填写中出现漏项、漏签字等等，有的表格中监护人信息未填写。。
6、定点康复机构规范性：
各康复机构均为省级市级残联批准设定，具备项目执行能力，康复教学训练质量、教学康复场地、管理及专业技术人员、设备、器材配备、玩教具配备均符合要求；各康复机构均建立了档案管理、安全工作制度、财务部门工作制度等管理制度；安全制度明确，措施落实到位，并承诺2019年度无责任事故发生；芜湖市残联分别与各康复机构签订了目标责任状，各自责任明确并得到落实；各康复机构与残疾儿童家庭分别签订了安置协议。全市综合得分9分。
7、验收规范性：
2019年度，各县区均开展了民生工程督查工作。各县区对项目考核进行了总结并进行验收总结。全市综合得分2分。
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8、资料报送情况：
各县区残联资料基本提供及时，提供的资料齐全、真实、准确。全市综合得分3分。
（四）过程－财务管理（10分）
1、制度建设与执行：
经审查，各县区资金管理制度健全且严格执行，未发现违反资金管理办法的现象。全市综合得分2分。
2、资金使用合规性：
各县区贫困残疾人康复项目资金均设置了专账核算，并做到专款专用，应配套资金及时纳入了年初预算管理；经查银行批量拨付清单及资金清册表、财政直接支付凭证、
个人存折明细等，未发现资金使用存在弄虚作假、虚报冒领、截留、挤占、挪用的违规情况。。全市综合得分4分。
3、国库集中支付管理：
各县区严格执行国库集中支付管理，支付程序和手续完备。全市综合得分2分。
4、监督检查有效性：
经审查，各县区均按要求做到了每月工作完成后，形成月分析报告、季度工作完成后开季调度会或季度工作报告，年终对整个