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三公经费管理办法
一、差旅费）城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。
（二）住宿费在标准限额之内凭发票据报销。
（三）伙食补助费和市内交通补助费按规定标准报销。
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（四）实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第十九条 出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票等凭证。
二、公务用餐有关规定
为贯彻中央八项规定，反对“四风”倡导勤俭节约、艰苦奋斗之风，根据上级的规定，结合本院实际，特制定以下规定。
（一）公务接待用餐
1、公务接待用餐标准：
（1）处级接待用餐标准：150元／餐/人；
（2）科级接待用餐标准：100元/餐/人；
（3）股级接待用餐标准：60元/餐/人。
2、公务接待用餐的办理流程
（1）负责接待的，由各科室主任提前向相关职能科室提出申请，填写接待登记呈批卡，职能科室负责人提出拟办意见，请示分管领导同意后，报主要领导签批。
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（2）领导干部负责接待的，要提前向主要领导提出申请，由主要领导安排办公室负责人，填写接待登记呈批卡，办理好相关呈批手续，再安排接待用餐。
3、公务接待用餐报账
（1）公务接待用餐餐费报账该开具正式发票，消费超过标准额度按标准额度报销；
（2）报销须附公函邀请函或检查、调研通知文件等依据；
（3）报销须附公务接待登记呈批卡；
（4）报销须填写、粘贴好报销有关单据，签署好有关手续。
（二）公务下乡用餐
1、公务下乡用餐标准(如由相关单位接待不予报销)
60元/餐/人。
2、公务下乡用餐办理流程
（1）一般人员下乡需要用餐的，要提前向相关职能科室提出申请，填写下乡用餐登记呈批卡，办公室负责人提出拟办意见，请示分管领导同意后，报主要领导签批；
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（2）领导下乡需要用餐的，要提前向领导提出申请，由主要领导安排办公室负责人，填写下乡用餐登记呈批卡，本人用餐消费后，办公室协助办理报销手续。
3、公务下乡用餐报账
（1）公务下乡用餐餐费报账该开具