文档介绍：WSC/RA005北京世标认证中心(世标认证/WSC)版本:E/0页次:3/3现场审核检查表批准日期::3个月序号审核清单条款号观察记录评估查产品实现的策划:(张时建经理)查:编制保持实施了《实现过过程的策划控制程序》对公司产品策划的控制作了规定提供《质量计划表》;1、明确了公司产品你的质量目标为:产品交验次合格率≥100%,顾客满意度≥80分2过程、文件和资源的需求:编制了《工艺及过程检验规程》、《成品检验规程》、《焊接工艺作业指导书》将相关要求转换为公司自身的要求。编制了《质量手册》包括标准要求的6个程序文件在内的17个程序文件和其他文件15个,为司确定的过程规定了控制要求,提供车床、电焊机、钻床等金加工设备16台,积累了公司产品生产的技术信息并完成了文件化,培训了一批有能力管理、操作的人力资源和操作人员确保了产品生产的需求。2编制了《工艺及过程检验规程》、《进货检验规程》《成品检验规程》、规定了模具配件产品满足产品要求所进行的验证、确认、监视和测量的活动,明确了产品生产各过程的接受准则。编制了81个质量记录,通过实施,以证实产品满足要求的证据。查:目前暂无特殊的合同、项目和产品。1、评价:基本符合标准要求,查:《设计和开发控制程序》对公司的设计和开发控制作了规定出示:《项目建议书》、《设计开放方案》、《设计开发计划书》对公司“清洗、磷化、涂装、烘干生产线产品”的设计和开发的各阶段阶段的确定,各阶段的负责人的确定和各阶段评审、验证和确认活动的安排;对设计开放各阶段的协调,接口和与顾客的沟通、内部信息的反馈要求作了规定,评价:基本符合标准要求注1:仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”,并标明不合格报告编号,例“N3/8”,即共开出8份不合格报告其中的第3份。2:分页码按审核部门编写,总页码按全部现场审核检查表编写。WSC/RA005北京世标认证中心(世标认证/WSC)版本:E/0页次:3/3现场审核检查表批准日期::3个月总页码:第页序号审核清单条款号观察记录评估查:《设计开发的输入清单》对功能、性能、适用的法律法规要求和市场收集的顾客的其他需求作了记录产品功能性能法律法规其他要求清洗、磷化、涂装、、磷化、涂装、烘干功能2具有对金属件清洗、磷化、涂装、烘干过程中机械运输的功能,3具有自动加热的功能4、清洗、磷化、罐能耐酸、碱等一般腐蚀介质,5烘漆房温度在室温致250℃内材质要求:不锈钢、pp外观:油漆、管道用不同颜色安装:行车轨道平行度≤4操作台与地面平行度≤4槽体:储液不泄漏喷淋室:密封喷咀间距一致电泳槽:铜牌排列整齐,绝缘电阻不小于1MΩ,安全要去:接地电阻不大于1Ω,相间绝缘电阻不小于51MΩ,,行车变频控制速度、有故障显示,--1993固定式工业防护栏杆安全技术条件GB14445-1993涂装作业安全技术规程涂装烘干室安全技术规定GB14444-2006喷漆室安全技术规程根据合同、订单要求设计开发的输入和评审,记录了评审人员对输入的的结果,由生技部、总经理、管代参加;查:设计输入,未包括以前类似