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采购申请流程
月值总经理审核签字
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采购申请流程
月值总经理审核签字
主管维护副总经理签字
省级项目部审核签字
采购申请
管理小组成员签字
部门（含各维护中心）负责人签字
总经理审核签字
采购申请(需求部门) 管理小组(成立小组成员) 部门负责人(申请部门负责人签字) 审计项目部(xxx、xxx)
主管维护副总经理签字（xxx） 月值总经理（当月值班总经理） 总经理（xxx）
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采购合同审批流程
询价（比价表）
省级项目部审查
综合部起草合同
律师审核
财务部执行
总经理审核
月值总经理审核
维护主管副总审核
采购询价（比价表） 省级项目部核查（吴云鹏、张德京）
综合部起草合同（行政综合事务专员） 律师审核（韩律师） 维护主管副总（马建邦） 月值总经理（当月值班总经理） 总经理（李云停） 财务部执行（孔凡德）
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部门（中心）发起资金申请
借款审批流程（备用金）
部门（中心）管理小组成员签字
部门（中心）负责人签字
省级项目部审核 经理签字
主管领导审核
月值总经理签字
总经理签字
财务部执行
部门（中心） 管理小组成员签字 部门（中心）负责人签字 省级项目部审核经理签字（张德京） 主管领导签字（工程、维护） 月值总经理（月值班总经理） 总经理（李云停） 财务部执行（孔凡德）
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报销流程
报销人
管理小组组长签字
主管领导（王洪刚、张连喜、马建邦）签字
财务部执行
总经理签批
月值总经理签字
部门（中心）领导签字
部门