文档介绍：.
公司办公用品采购管理办法长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司
办公用品采购管理办法
一、目的
为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约,避免浪费，特制定办公用办公用品领用情况。
2. 固定资产审批流程如下：
各部门填写项目公司签呈表7部门主管审核（签字）7分管副总审批（签字）7总经理审批7董事长审批7综合部派专人购置、发放7建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。
3、临时急需的物品（计划外）：
申请部门填写《临时采购申请单》（并在备注栏内注明急需采
购的原因）部门主管审核一+分管副总、总经理、董事长批准。
六、办公用品的采购及结算1、综合办根据制定的米购计划实施定时集中米购，并于每月5日前完成采购。
2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。
3、综合办将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款七、办公用品的入库管理1、办公用品到货后，综合办指定专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记。
2、办公用品入库后，综合办需根据供货清单登记入账。
3、综合办申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数虽，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
八、办公用品的保管
1、备用的办公用品由综合办统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
2、对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。
3、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。
九、办公用品的领用
1、办公用品的固定领用时间为每月8日（遇节假日顺延）实行部门领用制，各部门指定专人领用物品。
2、领用人应当在综合办的《办公用品个人领用台账》的记录上签字。涉及固定资产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。
3、综合办有权对单次申请数虽过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。
4、已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，
杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。
十、办公用品的交接与回收
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。
移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，综合办根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。
十一、附则本办法由综合办负责解释。
本办法自批准之日起执行。
十二、附件1、办公用品申请计划表2、办公用品个人领用台账3、采购申请单
项目公司年—月份办公用品申请计划表
部门：董事长:
物品名称
规格型号
单位
采购数
量
单价
实际金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1