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任务二：企业市场容量分析与经营目标设定
(经营目标设定)
姓 名
专 业 工商管理
班 级 1102
学 号
公 司 名 称 Hotel King
个人具体任务企业盈亏平衡点及相关指标分析
组 号 11
2014年 09月18日
盈亏平衡点及相关指标分析
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Hotel King总投资5000万元，企业高层投资800万，企业房地产公司投资800万，CEO投资500万，固定资产1200万，实际资本1500万。公司一共28层，从9楼到28楼是客房部，每层楼20个房间。共有客房 400 间，配套会议、餐饮、娱乐和商业等经营项目，拟 2014 年 12 月正式营业。客房定价分别为：988,1288,1888,2688以及总统套房8888元。
一、 成本费用
HK 酒店成本费用
= 固定成本 + 运营费用
HK酒店总成本为1500万元，其中固定成本 1000万元，运营费用 500 万元，详见下表：
项目名称
金额
( 万元 )
固定成本
1000
运营费用
500
营业总成本
1500
二、收入
a项目名称
计算方法
计算
金额
（万元）
客房收入
一级客房*房间数+二级客房*房间数+三级客房*房间数+四级客房*房间数+五级客房*房间数
988*3980+1288*2780+2688*400
+8888*40=
娱乐收入
KTV+棋牌
+=
79
SPA收入
浴足+桑拿+温泉+按摩
+++=
315
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