文档介绍：VALEO汽车行业质量管理体系与检查表
【最新资料，WORD文档，可编辑修改】
是否不适用备注
管理部门是否已明确宣布其以法雷奥五战略轴心为基础的全面质量方针以及与此有关的目
标；全面质量宪章是否已经做到人人皆知规定?
CFS任何性质的评审，无论是体系方面的、工艺程序方面的或者是产品方面
的评审，是否确实由独立于被评审方的人员担任？
？是否规定了必要的权限（包括在质量
没有达标的情况下，停止生产的权利）？
—以便确保质量体系的实施与执行
—以便向领导汇报质量体系运行的情况
—以便进行必要的改进行动
.17CFS该质量代表是否保持着独立性？是否与生产部经理同一级别？并属于
管理层。
CFS是否有文件明确领导对质量体系的评审程序？是否规定基于检查表每
年至少进行一次评审？是否记录相应的结果？
CF对评审结果的分析是否能保证质量体系始终处于合适和有效的状态中？
符合本标准的要求
紧密结合企业政策
——与制订的质量目标相比较
CFS在出现不合格现象时，是否采取纠正措施（质量行动计划）以便调整质量
体系？
.质量体系
CFS为了达到目标规定的质量水平，是否已考察并获得所有必要的生产和检验
装备、资源以及必要的专业人员？
CFS对质量的预防和控制的新技术以及相应的说明资料的利用是否令人满意？
CFS公司是否有能讲客户语言的技术对话者？
是否有了解客户处负责研究和开发、质量以及采购的对话者？
CFS在企业内部是否有某种涉及质量管理的正式有效的沟通体系？是否有显
示企业各级质量水平情况的报表？在发生严重问题时，是否有警报体系？
CFS是否有某种参照内部程序以及标准的质量手册？该手册是否得到运用？
CFS对于企业和各类业务活动（设计、生产、工艺程序、装配、检测、培训、
采购、搬运、储存、包装、交货、售后服务……），是否已制订协调工作
的程序和作业指导书？这些程序和工作职责是否已予以实施以使各类
活动协调一致?
CF在开始批量生产前是否已制订特殊质量计划？然后是否予以实施并不断
调整更新？
是否不适用备注
CF质量体系是否能够保证涉及产品和服务的各项规定要求得到重视？
CFS是否对所有的验收标准，包括带主观因素的标准都作了明确规定？在
必要的情况下，是否与客户达成一致（供参考的样品）？
CFS对于设计、生产、安装和售后服务等过程中涉及对工序控制检测、试验和监控的活动，企业是否已予以明确？
CFS受控项/安全项及其他必须符合法规规定的项目是否在程序、图纸和作业指导书中明确规定？
CF涉及产品及工艺方面的关键特性是否予以明确并向有关职能部门通报？
C对于可靠性试验（方法、频率）是否已制订技术规范（至少满足顾
客要求）？
CFS是否有一套涉及质量成本的程序（损失、鉴定和预防）？
? 必要的纠正措施计划是否
领导是否制订有关质量成本降低的年度计划
予以正式化和纳入预算。
CF为了保证在生产作业线发生故障时交货的连续性（包括制订一张有能力
在短期内确保生产线正常运作的公司清单），是否已制订一项后备计划?
该计划是否不断调整更新？
CFS是否已就验证质量体系的工作（评审）作了规划？在出现失效时是否有
相应的纠正措施？
CF对于客户的满意程度，是否有某种书面的评估方法与手段？领导是否把
评估的结果对照竞争的对手和最佳的专业部门加以分析?
.合同评审
CF是否有某种涉及评审客户要求的书面程序？
CF该程序是否对职责和必要的协调作出规定？以便保证：
——对客户的要求作恰当的明文规定并制订文件。
——所有存在于供方要求与合同之间的差异得以妥善解决
——能够满足合同中的要求
C当客户提出的意见有助于进行产品使用情况的试验时，这些意见有否用来
补充合同中原来的规定内容？
CF是否从接受客户供货要求起就成立项目小组对客户的需求作系统的分析研
究？
CF是否系统地利用双方问题征询表，以便补充上述信息？
CFS是否已对价格/投资目标作明确的规定？是否已就成本、资源和数量的评估
制订了一份经济资料?
CF当客户未提出产品的特定技术规范时，是否制订内控标准加以完善？
C功能性的技术标准中是否包括关键的特性？
CF有益的中肯的信息是否通过技术说明书的形式提供并通报给各有关职能的
负责人？
CFS为了保证能够满足合同中客户的要求,是否利用某种程序性方法（QFD）
（包括对必要资源的分析）进行可行性研究？
C是否制订一项按照项目的质量阶段划分的计划（包括客户提出的“关键
点”）？
CF在将签订的合同及/或接到的订单