文档介绍：采购管理制度与工作流程
目的:
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：
适用于本医院采购管理。
三、内容：
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均采购管理制度与工作流程
目的:
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：
适用于本医院采购管理。
三、内容：
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
「\％II2、米购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算I
采购流程图如下图所示：
0
2）供应商的选择和考核:
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。
II，6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请冏品米购流程图
欢迎共阅1）
各部门提出采购需求,
2)
采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批;
3)
审批通过后，由采购主管下单。
4、
申请付款流程图
根据供应商帐期限
调整成本
金额直至与付款金额一致后做应付款;采购部审批到期应付款院长批准付款
3)4)
5、
商品到货验收流程
2）验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复
6、退货流程采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单不能退回供应商的，做报损处理，%
1)2)3)4)四、采购管理制度:
1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2）建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。
3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
欢迎共阅验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
五、采购部职责
采购部工作职责制定并完善采购制度和采购流程：
根据本院的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；
负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；制定并实施采购计划：
根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；