QES-P13合规性评价控制程序.doc

文档介绍：单位名称
xx有限公司
文件编号
QES-P13
文件类别
程序文件
版 次
A 0
文件名称
合规性评价控制程序
页 次
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：
确保公司所进行的经营活动持续符合适用法律法规和单位名称
xx有限公司
文件编号
QES-P13
文件类别
程序文件
版 次
A 0
文件名称
合规性评价控制程序
页 次
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：
确保公司所进行的经营活动持续符合适用法律法规和其他要求。
：
本程序适用于公司评价、确认其经营活动与适用法律法规和其他要求的遵循情况的过程。
：
无。
：
。
。
纠正
预防
评价
输出
评价
输入
评价
方法
评价
人员
评价
时机
（简要流程图如下表）：
序号
作业流程
权责部门
作业内容
使用表单

评价
时机
管代

正常情况下，公司每年至少开展一次全面的合规性评价，且间隔不得超过12个月，如存在有下述情况时管理者代表可适当增加评价次数：
、过程活动、资源配置等发生重大变化时；
；
；
；
EHS审核中发现严重不符合时。

评价
人员
管代

对参与合规性评价人员的能力要求：
；
、设备设施等；
；

评价
方法
管代
各部门

合规性评价可以采取以下方法：
：可利用会议的形式进行，由管理者代表组织有关部门/人员以会议形式集中评价，并形成“合规性评价记录”和“合规性评价报告”。
：分散评价再集中，各部门各自评价后，再由管理者代表汇总、补充、确认，并形成“合规性评价记录”和“合规性评价报告”。：各部门日常监测发现与适用法律法规和其他要求不符合时及时书面报告管理者代表，或管理者代表在检查中发现不符合，并形成“合规性评价记录”和“合规性评价报告”。
合规性评价记录、
合规性评价报告
单位名称
xx有限公司
文件编号
QES-P13
文件类别
程序文件
版 次
A 0
文件名称
合规性评价控制程序
页 次
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序号
作业流程
权责部门
作业内容
使用表单

评价
输入
管代
各部门
（包括但不限于）
；
、外部审核的结果；