质量部-环境管理体系审核通用检查表.docx

文档介绍：环境管理体系审核通用检查表
受审核部门：质量部
编制人 / 日期：
审核准则 :ISO14001 ，体系文件、适用法律法规
审核日期 :
ISO14001
检查内容
检查方法
条款
环境管理体系审核通用检查表
受审核部门：质量部
编制人 / 日期：
审核准则 :ISO14001 ，体系文件、适用法律法规
审核日期 :
ISO14001
检查内容
检查方法
条款
环境因素
是否建立识别环境因素的程序？
查阅文件□
是否对组织内的环境因素进行识别和评价？
查阅记录□
识别和评价环境因素是否合理 ?
提问□
现场观察□
4。 3。 3 目标、指标
是否对组织内的环境目标、指标和方案建立相关
查阅文件□
和方案
程序文件？
查阅记录□
是否建立组织内的环境目标、指标？
提问□
组织内的环境目标、指标是否合理？
现场观察□
是否建立对实现环境目标和指标的方案？
4。
信息交流
是否建立并实施对内、对信息交流的程序？
查阅文件□
在组织内不同的职能和层次间，就有关环境因素
查阅记录□
的交流的方式作出规定？
提问□
有无明确对外部相关方信息的接收、成文和答
现场观察□
复？
文件控制
文件的编制、审批、标识、更新和分发是否有明
查阅文件□
确的规定？
查阅记录□
文件的编制、审批、标识、更新和分发是否有相
提问□
关记录？
现场观察□
文件是否保存合理，易于识别？
对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位现
场是否都有相关文件 ?

批准人 / 日期：
审核员：
检查记录 判断
4。 4。 6 运行控制
4。 5。 4 记录控制