文档介绍：为了更好的管理和调配售后维修用物料，规范售后物料的管理监控流程
范围
适用本公司售后维修相关所有人员
职责
售后维修部：负责物料的申请、领用、调拔、报废、退仓的管理，及物料
的使用、保管、记帐、分析。
仓库：负责物料的收发、调拔为了更好的管理和调配售后维修用物料，规范售后物料的管理监控流程
范围
适用本公司售后维修相关所有人员
职责
售后维修部：负责物料的申请、领用、调拔、报废、退仓的管理，及物料
的使用、保管、记帐、分析。
仓库：负责物料的收发、调拔、报废物料回收、ERP!务处理。
采购部：负责对售后物料的采购。
品保部：负责物料的检验、退仓、报废确认。
财务管理中心：负责售后物料及账务的监管。
细则
总要求
建立健全原始记录、台帐，正确及时反映收、发、存动态。
工作，报备财务部门。
物料使用ERP＜入下账工作。
售后物料的申请相关规定：
物料申请到料后，需按料号管理，并建卡建帐。
仓库对于可调拨的呆料和备料（呆料优先），在接到领料单后走调拨手
续，调拨至售后备件仓并录入公司ER晾统。
售后物料备件仓库管理规定：
售后物料备件仓由专人负责，售后物料存储区域规划由售后负责人负责。
售后备件仓负责物料的接收、保存及发货工作。
售后物料管理（除ERP系统录入外）备件仓负责人需建立电子档的账务， 做到售后物料当月物料单单必清。
售后备件仓负责人每天对物料存储位置、标识料卡、存储环境进行管控，
如有异常及时纠正，如有品质问题第一时间反馈（执行《不合格品控制程 序》）。
物料管理遵循安全、防损、防潮、防晒、防尘的原则，对于温湿度敏感物
料不能裸露存储，需放入密蔽较好的货柜中。
售后备件仓负责人承担备件仓物料保管之责，若因人为破坏、保管不善等
原因导致物料损坏、遗失的，由财务部提供价值依据，由保管人承担60%责
任，部门主管和部门负责人各承担20%的连带管理责任，并从当月工资中扣
除。
售后物料发料及使用管理规定：
物料发料由售后备件仓负责人进行发料，维修员不能直接取料，发料需要
在料卡上进行登记管理，维修区不得有售后物料滞留。
售后物料维修必须有售后维修单，并交由售后内勤录入ERP系统下账。
售后维修单需注明产品名称、型号以及所消耗物料料号、名称、数量、使
用情况、是否报废等。
售后内勤根据售后维修单统计售后物料使用情况及对应产品清单，并生成
日报表、周报表、月报表并由售后主管审核签字；周、月报表经部门负责人确 次签字后提交财务部。
售后物料更换及报废管理规定：
维修员每天将拆卸物料交接给售后内勤进行管理，不得随意丢弃。
售后内勤将每天拆卸的物料进行统计分析，每月生成产品不良记录表，经
负责人确认签字后提交研发进行产品改良。
售后物料的在维修过程中损坏报废，须填写物料报废表，售后内勤进行统 计分析并生成相关报表，计算报废率，从而控制报废