文档介绍：质量管理体系审核检查表
标准条款
项目要求
应提供文件
要素 4-质量管理体系
总要求
组织是否按照 ISO/TS 16949： 2002的要求建立质
. 依据 ISO/TS 169制
组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控
. 依据 ISO/TS 16949 ：2002
制？
或转换矩阵编制的质量
（ ）
手册。
. 文件控制清单或类似的
查阅了程序文件清
文件。
组织是否编制形成文件的程序，以规定以下方面
. 文件批准权限。
所需的控制：
. 文件批准记录。
a） 文件发布前得到批准， b）
以确保文件是
. 不同场所文件的易于获
充分与适宜的？
得性。
查阅了文件和资料
c） 必要时对文件进行评审与更新，
d）
并
再
. 文件场所知识。
查阅了文件的批准
次批准？
. 文件的可获得性。
查阅了外来文件的
e） 确保文件的更改和现行修订状态得到识别？
. 废弃文件的储存和处理。
查阅了作废文件的
f ） 确保在使用处可获得适用文件的有关版本？
. 内部和外部文件的通知
/
g） 确保文件保持清晰、易于识别？
分发过程。
h） 确保外来文件得到识别， i）并 控 制 其 分
. 已修订文件的评审和批
注塑工艺参数卡没
发？
准。
j ） 防止作废文件的非预期使用，
k）
若
因
任何原因而 l ）保留作废文件时， m） 对
这
些文件进行适当的标 n）
识？
（ ）
工程规范
组织是否建立一个过程，以保证发放和实施所有
顾客工程标准 / 规范及其基于顾客要求的安排的
更改（包括适当文件的更新）？
（ ）
组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的
记录？
（ ）
记录控制
组织是否建立并保持记录，以提供符合要求和质
量管理体系有效运行的证据？
（ ）
记录是否保持清晰、易于识别和检索？
（ ）
组织是否编制形成文件的程序，以规定记录的标
识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的
控制？
（ ）
组织是否把记录看成是一种特殊类型的文件，并
必须依据 ？
（ ）
. 顾客工程规范更改的通知 /分发过程。
. 实施顾客要求的更改的过程。
. 工程更改引发的文件更改。
. 实施工程更改的记录。
. 质量管理体系记录。
. 记录维护体系，包括记录的处理。
. 质量管理体系记录的易读性。
. 质量管理体系记录的识别。
. 环境和储存条件必须符合文件的存储介质（如：硬拷贝，软盘，等） 。
. 依据 ISO/TS 16949： 2002编制的质量手册。
. 根据顾客 / 法规要求规定的记录保存期
限。
. 保存欺瞒后，对记录的处理。
. 包括对废旧文件的标识。
. 对无效 /废旧文件的标识。
. 每一个质量手册中维护和控制的质量记录的证据。
查
所
无
查
录
注
查
的
处
记
查
管理职责
管理承诺
最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的
承诺提供证据？