文档介绍：第十部分
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：董事长
主要职责
风险点
风险
TP【【
风险
防范措施
管控
监督责
贯彻落实党和国家、省委省政府和上级有关政策、决定及党风要职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
管控
责任人
监督
责任人
负责落实党委会、董事会父办的各项工作任务；
分管集团党建、思想政治、宣传文化工作；
分管集团稳定工作。
利用职权影响，为请托人或特定关系人谋取不正当利益。
类A
思想
道德
等级
严格执行集团
“三里一大”制度规
定，对照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》、川旅集团
《党风廉洁建设责任制考核办法》规定述职述廉，接受监督。
责任J
责任J
超越授权范围或党委会工作程序处置企业有关党建、思想政治、宣传文化工作，给企业带来消极影响。
二
按规定要求在民主生活会和述职述廉中认真进彳亍对照检查，接受监督。
岗位廉洁风险防控,~~\览表
工作到位不够，执行不力，给工作造成不利影响。
UL-rd冈位
职责
二
对由于工作不到
位，责任小落实造成损
失或影响的行为实行
人
人
所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）
主要职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
管控
责任
监督责
任人
负责组
织实施集团规划
投资和资本运营
工作；
经总经
理授权，代表集
团对外签相关协
议；
协调、处
理资本运营业务发生的商务纠纷。
在协调、处理规划投资和资本运营业务发生的商务纠纷的过程中，接受请托人（单位）财务，为请托人（单位）谋取不正当利益，给企业带来损失。
思想
道德
认真执行有关规
和程序，在规划投资、资本运营等方面严格实行集体决策。
少7
少7I±
/v
工作不到位执行不力，给企业造成经济损失。
t-L-r
冈位
职责
二二
将从业风险点作为
党风廉洁建设目标责任制和党员土K廉洁从业的考核内容，对由于责任小到位，分管范围内党风廉洁建设出现里大问题时，追究领导责任
冈位廉洁风险
此T
沽表
对费用的管理、审核、审批不严，给企业造成损失。
二二
切实承担和履行相应职责，监督部门加大监督检查力度，定期进行审计。
1±
纪委
书记
所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）
主要职责
风险点
风险
风险
防范措施
管控
监督
负责组织落实集团各公司改革发展工作；
负责集团各子公司安全生产工作。
在改革改制、企业经营管理上，授意、指使有关单位或部门，违反有关规正，为请托人（单位）或特定关系人，谋取不当利益。
类型
思想
道德
等级
加强组织监督，按规定要求在民主生活会和述职述廉中，对执彳亍廉洁从业各项规定情况认真进行自查，接受监督。
责任人
党政
主要
领导
责任人
纪委
书记
在安全生产管理等过程中，接受请托人
（单位）的财物。
冈位
职责
严格执行“三里一大”制度，严格实行责任追究。
所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记
主要职责
风险点
风险
风险
防控措施
管控
监督责
类型
等级
责任人
任单位
在纪检监
思想
严格执干部选拔任用监
彻落实上级党委、
察工作人员的推
道德
督工作暂行办法等文件，按要
纪委及公司党委
存、使用、考核
求作好纪检监察工作人员的推
会、董事会有关党
工作中违反规
荐、使用和考核。
风廉洁建设和反
定，照顾请托人
腐倡廉的决策、决
或特7E关系人，
正；
谋取不止当利
集团
血。
书记
纪委
检监察工作人员
贯彻执行
岗位
的推荐、考核、使
不力，组织协调
职责
积极组织开展反腐倡廉
用；
不到位给工作造
洁教育和廉洁文化活动，将从
案件的受理杳办
成不良影响
业风险点作为党风廉洁建设目
处理工作。
标责任制和党员干部廉洁从业
的内容进行考核。
在违纪案
件的受理、调杳、处理等方面接受请托人的财物，暗示、授意办案人员不严格查处
为请托人开脱责
夕卜部
环境
严格执行〈〈