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4、材料选购，要刚好到财务部报告选购数量、货单、票据及运费等状况，刚好办理成本费用支出票据等交接手续，做到资料真实准--------------------------精品
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确，经济责任界线清晰。
5、成本费用严禁白条列支，违者由财务主管人员担当责任，严禁财务会计做假帐，违者按有关部门规定处理。
6、销售产品必需开据增值税发票，凭票记帐、结算、销货款及收回、应收帐款做到刚好主动向财务科报告，并办理财务交接手续，严禁长时间滞留在个人手中。
7、材料选购及成本费用开支，需先请示领导同意，支出票据经领导签批后方可入帐，擅自作主开支费用，一律由个人担当。
8、严格限制款待费及其它管理费开支。
（四）、会计岗位职责
1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。手续完备、数字精确、书写整齐、登记刚好、帐面清晰。
2、负责编制月、季、年终决算和其它方面有关报表，并进行分析汇总，报公司董事长备案决策。
3、仔细审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和开支标准。
4、建立内部核算体制，帮助公司领导制定内部核算方法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其它有关内部核算的事项。
5、负责监督公司财务运作状况，刚好与出纳核对现金、记帐凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清晰。
6、定期核对固定资产帐目，做到帐物相符。
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7、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保担心全问题的出现。
8、严格遵守，执行国家财经法律、法规和财务会计制度，做好会计工作。
（五）、出纳员岗位职责
1、要仔细审查，各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、要依据审核无误的原始凭证，编制录入会计凭证。记好现金和银行日记帐。书写整齐、数字精确，日清月结。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用、不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。
4、负责到银行办理收支手续和结算工作。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记薄。
6、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票及其他证券。
7、刚好与银行对帐，做好银行对帐调整表。