文档介绍：

进货凭证号：发票左上角的10位数字+ 供货方纳税号：发票左下角销货单位的纳税人识别名
发票开票日期：发票右上角的开票日期
商品代码：报关单上的商品编号（应凑足10位数，不足10位数的，后添“0”补足），自动弹出“商品名称”，“单位”，
数量：每一张发票上的数量（与报关单上的数量及单位须统一，相对应）
计税金额：发票上的不含税金额，自动算出征税率、征税税额、退税率、应退税额（与发票金额相核对，看征税率、征税税额是否一样，税额不一样时应修改为一样）
每输入完一条记录（一个序号）之后，单击“保存”按钮，再单击“保存并增加”，接着输入下一条记录，全部的进货明细记录输入保存完毕之后，再单击“审核认可”按钮，选择第2个单选按钮（当前筛选条件下全部记录）→点击“确定” →“退出” （3）“基础数据采集”菜单→“企业经营状况” →“出口货物备案单证书目录入” →删除原来的记录→点击“增加”按钮，输入下列内容：所属期：----年--月（如：“200903”）关联号：----年--月--批--票（如：“2009030201” 为2009年3月第2批第1票）
序号：000
1、0002…….依次往下排序（以报关单为准，有几票报关单就有几个序号排列）出口发票号：发票和报关单右上角手写的发票号（如：“RY2009005”）每输入完一条记录（一个序号）之后，单击“保存”按钮，再单击“增加”，接着输入下一条记录，全部记录输入保存完毕之后，再单击“生成备案”按钮，输入“办税员：-------” →“确定” →“序号重排” →“确定” →“退出” （4）“数据加工处理”菜单 →“进货出口数量关联检查” →查看是否一样→“关闭” （5）“数据加工处理”菜单 →“生成预申报数据” →输入关联号：10个9（连按9）→“确定” →路径：（如H ：\\20090302）→“确定” （6）“预审反馈处理”菜单→“确认正式申报数据” →查看，“关闭” →“是” →“是” （7）“退税正式申报”菜单→“查询本次申报数据”→“出口明细申报数据查询” →单击“扩展功能”按钮→“打印到EXCEL” →弹出“出口退税出口明细申报表” →与报关单、发票金额核对，检查是否一样→点击“打印” →“退出” （8）“退税正式申报”菜单→“查询本次申报数据”→“进货明细申报数据查询” →单击“扩展功能”按钮→“打印到EXCEL” →弹出“出口退税进货明细申报表” →与报关单、发票金额核对，检查是否一样→点击“打印” →“退出” （9）“退税正式申报”菜单→“查询本次申报数据”→“退税汇总申报表录入”→ 先删除原来的数据→点击“增加”按钮，自动出现申报年月（如200903）点enter键后，后面内容自动弹出，核对、修改数据，应与“出口退税出口明细申报表”“ 出口退税进货明细申报表”数据一样→“保存” → 弹出“出口退税汇总申报表” →“打印报表” →“打印到EXCEL” →退出（10）“退税正式申报”菜单→“打印其他申报报表” →单击“打印预览” →弹出“出口货物备案单证书目” →单击“打印” （11）“退税正式申报”菜单→“生成退税申报软盘”→路径：（如H ：\\20090302）→“确定” →“是” →“关闭”，退出系统，将U盘取出（12）“我的文档” →“赵娜” →“出口发票、报关单、收汇核销单等单证装订封皮” →“打印” →依据“出口退税汇总申报表”填写封皮内容（13）装订依次

、报关单、收汇核销单等单证装订封皮
（复印一份做凭证用）
（复印一份做凭证用）（复印两份做凭证用）

将以上单证左上方对齐，穿3孔线装订。
企业填表人、财务负责人、企业负责人签字并加盖公司