文档介绍:
六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。
七、独立开展公司的审计监控工作,规范公司的生产经营及财务收支行为,随时驾驭盈亏状况及潜亏因素,并提出审计建议,促进经营管理,为公司领导和各部门了解实际状况,制定政策供应依据。
八、对在审计过程中提出的看法、建议及整改措施的落实状况进行跟踪检查,对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出看法和建议
九、完成公司领导交办的其他审计工作。
审计监察部人员配置
一、审计监察部部长(副部长)1名;
二、审计监察专员(监察方向)1名;
三、审计监察专员(审计方向)2名;
四、审计监察专员(法务方向)1名;
审计监察部——部门人员岗位职责
审计监察部部长(副部长)
1、在总经理的指导下,拟定公司审计监察相关制度,并提交总经理审定;
2、组织公司财务及所属子公司财务进行内部审计,对公司内部严峻违纪的行为进行专项审计,并提交审计报告;
3、参加并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等重要经济活动;
4、负责对拟签订的合同(协议书)进行审核把关工作,负责合同的岗位职责跟踪管理;
5、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督;
6、负责公司的目标管理工作,保证公司体系运行有效,供应目标管理方面的管理依据和考察看法,参加开发项目目标管理的评价与探讨;
7、负责公司员工的检举、控告,并按规定进行处理和答复;
8、开展领导干部离职审计,明确领导干部在职期间各项指标的完成状况;
9、协作人力资源部对本部门拟聘请员工的录用过程,指导员工岗位技能培训工作;
10、负责对本部门员工进行业务指导、工作安排;
11、初步拟定审计监察部的岗位配置、职位说明书及业绩考评指标;
12、负责对本部门员工施绩效考评,并供应奖惩、任免、晋升建议;
13、遵照公司的权限规定,行使费用与合同审批权;
审计监察专员
1、刚好完成对项目的节点考核,力争对项目的节点经济状况的分析精确、刚好。
2、对审查过程中遇到的不明事项,坚持深化现场,到第一线了解状况。确保分包审计结果的真实性、精确性。
3、刚好向部门领导反映各分包单位的审计状况,对审计完毕的结算 资料刚好整理、归档。
4、完成对公司及其下属单位的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、精确性和合规性。
5、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成状况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚供应依据。
6、开展经济效益审计,对单个项目进行抽查,其中亏损的项目必查,查找缘由,为领导决策供应依据。
7对公司内部限制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。
8、审计监察公司各项经营管理活动,督促并帮助各管理层完成工作目标与工作安排。
9、审计监察公司行政领导、组织人事、选购、行销作业等方面的管理限制的合理性和有效性。