文档介绍：君顶 股权鼓励工程方案 〔讨论稿〕
2021年12月06日
深圳市凯森特企业管理咨询
目录
声明
名词术语定义
企业改善方向
工程根本目标
鼓励方案根本原那么
企业开展预测
股权架构设计
加盟商鼓励机制
员工鼓励机制
法人治理机限以上的公司老员工享受一定数量的干股分红，一定期限后自愿选择转为实股。
企业开展预测
君顶股权工程的可行性分析
有历史机遇：
任何企业的成功有一个最本质的东西，就是市场。目前中国葡萄酒市场增长速度相当快，年稳定增长在30%以上，而且新兴的消费群体越来越多，这是君顶品牌葡萄酒占领新兴市场的绝好时机。
中国葡萄酒消费市场的增长和年轻一代的消费潜力迅速增长。
中国葡萄酒行业缺少文化的引领者，而君顶具备成为一名文化引领者的先天条件。
葡萄酒产业平台的模式目前在国内其他企业还未启动，君顶抢先建立这种模式能抢占市场先机，占领消费者心理认知的制高点。
有硬件和文化根底：
君顶有自己精心打造经营多年的酿酒酒庄和葡萄酒文化根底.
有资源根底：
君顶有各方面资源能为实现葡萄酒产业蓝图引进优秀的加盟商加盟商；有着对葡萄酒研究多年的员工和领导团队。
有资本根底：
现代的融资机构能为一个优秀的产业工程提供充裕的资金。
君顶企业开展长远规划〔上市〕
建鼓励体系产业平台
初始资产6000万
年利润1000万，分红300万
总资产6700万
加盟商鼓励，完善
产业平台
加盟商出资1500万
利润3000万，分红900万
总资产10300万
快速扩张，销量利润增长
加盟商出资4000万
利润5000万，分红1500万
内部入股金未包含
总资产17800万
第1年
第2年
第3年
战略资本进入，上市
战略投资5000万
大股东资产并购增资15000万
利润8000万，分红2400万
总资产43400万
申请上市,假设以40倍市盈率发行，总市值在40亿左右
第4年
大陆上市条件〔摘要〕：股本5000万以上，连续3年盈利累计超过人民币3000万元,近三年内无重大违法现象。
香港上市条件〔摘要〕：3年营业记录,过去3年盈利合计5000万港元(最近一年须达2000万港元,再之前两年合计须达3000万港元),在3年的业绩期,须有相同的管理层；
美国NASDAQ上市条件〔摘要〕：有形净资产不少于400万美元；最近一年〔或最近三年中的两年〕税前盈利不少于70万美元，税后利润不少于40万美元，流通股市值不少于300万美元，公众股东持股量在100万股以上，或者在50万股以上且平均日交易量在2000股以上，但美国股东不少于400人，股价不低于5美元。
此处为对企业前景的开展预测。
公司可在上市前两年即聘请上市咨询机构进行全面的调研辅导、对上市尽职调查清单的预查。
股权架构设计
君顶酒业股权架构〔模式一〕
XX君顶酒业
青岛君顶贸易
〔以青岛分公司主要发起人〕
原股东
〔绝对多数控股〕
生产经营实体
将来的上市主体
说明：
、隆华
作为君顶酒业的一级区域销售代理商
河南君顶贸易
〔以河南区域带头的加盟商为主要发起人〕
原有公司
新设公司
其他加盟的区域加盟商联合体
员工持股公司
无生产经营活动
青岛君顶贸易股权架构〔模式一〕
青岛君顶贸易
牵头加盟商
君顶投资
原大股东控股
区域加盟商2
。。。
区域加盟商n
未来加盟者
聚合式区域股份组合
开放式区域股份组合
以青岛君顶分公司为发起平台
说明：
青岛分公司并不是简单地直接作为出资人，应当设计合理交易结构进行转换。
河南君顶贸易股权架构〔模式一〕
河南君顶贸易
牵头加盟商
君顶投资
原大股东控股
区域加盟商2
。。。
区域加盟商n
未来加盟者
聚合式区域股份组合
开放式区域股份组合
考虑以区域的带头加盟商为发起平台
说明：
加盟商公司是否适合作为发起平台，应当全面评估。
君顶投资公司股权架构
君顶投资
集团
原君顶酒业股东全资控股
隆华集团
XX君顶酒业总体股权架构〔模式一〕
XX君顶酒业
青岛君顶贸易
原始股东
生产经营实体
将来的上市主体
说明：
河南君顶贸易
原有公司
新设公司
其他的加盟商联合体
加盟商
1
加盟商
2
。。。。。
加盟商
n
员工鼓励持股公司
牵头加盟商
加盟商
2
。。。。。
加盟商
n
牵头加盟商
加盟商
2
加盟商
n
员工
1
君顶投资
员工
2
员工
n
投资公司
持股公司
加盟商均为君顶国际酒店联盟成员
外部投资者不同时间进入价格变化
建鼓励体系产业平台
加盟商鼓励，完善
产业平台
快速扩张，销量利润快速增长
第1年