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固定资产管理制度
为了加强公司固定担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任； 
2、 保持固定资产的日常清洁卫生、养护，使其能正常用于日常工作。 
3、 固定资产损坏以后，及时上报综合办公室修理或更换。  
个人管理职责： 
1、 负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任； 
2、 保持固定资产的日常清洁卫生、养护，使其能正常用于日常工作。 
3、 固定资产损坏以后，及时上报综合办公室修理或更换。  
四、 固定资产核算部门 
1、财务部为公司固定资产的核算部门； 
2、财务部设置固定资产账目； 
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3、财务部对固定资产的增减变动进行财务处理； 
4、财务部会同综合办公室对固定资产进行盘点，做到帐物相符。 
5、根据实际情况协同固定资产管理部门（综合办公室）对资产折旧。
五、 固定资产的购置 
1、公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。各部门要购置固定资产，需填写“固定资产采购申请表”（格式后附1）在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号，由部门经理审核后递交到综合办公室，综合办公室审核是否合理，如不合理在“固定资产申购申请表”备注一栏写明原因；审核合理可递交到总经理处审批，审批通过后安排物资部负责采购。
2、物资部采购应找3家供货厂商报价以备合理采购；若是采购固定供应商（即以前已经通过公司考察并给公司提供过物品的供应商）的固定物品（以前公司购买过的同款、同型号物品）物品，可直接购买，但一定要写清楚购买物品的品牌、规格、数量、金额。 
3、固定资产到货后，由综合办公室负责验收，验收后由采购人员与办公室办理入库，并由使用部门填写“固定资产验收单”（格式后附2）一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、品牌，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份综合办公室备案，落实使用责任人； 
4、各部门应于每月25日之前将下月的“固定资产采购申请表” 交到综合办公室，审核完成后，物资部应在次月10日前完成采购流程，综合办公室验收后交到使用人手中。 
六、 固定资产的使用变更 
1、固定资产在公司部门/员工之间变更调拨，需填写“固定资产使用变更单”（格式后附3），由部门经理审核通过后，将固定资产变更单交综合办公室办理转移登记后方可更换。单据一式四份，一份综合办公室留存，更新固定资产备案，一份移交部门留存，一份申请部门留存，一份财务留存，以备及时在账务系统中做部门变更，并按期分部门计提折旧
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