文档介绍：新版IATF16949内审检查表格完整版含审核记录
新版IATF16949内审检查表格完整版含审核记录
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新版IATF16949内审检查表格完整版含审核记录
-03NO：2021审核日期：2021企业网站、开发可行性分析、经营开展规划〔使
命愿景价值观等战略〕、年度方案、方针、合同、
协议、订单、标准、标准、约定、告知书等，顾
客及其要求清单，合格供方及要求清单，其它相
过程活动的结果？〔即过程的
关方及要求〔如有〕，确定纳入范围产品过程活动、
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质量管理体系范围及删减理由〔如有〕
、
√
输出〕
总过程识别分析、风险时机识别应对评价
网站、数据效劳器、指导书、手册、指南、样品、
软件、表格、记录等
工程方案、技术标准、过程流程图、作业指导书、
平面布置图等工艺文件,过程检验标准
受控的外包过程、产品
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输出的去向？是否可以追
公司各部门；可追溯
√
溯？
各类文件化信息等
?组织环境外部因素识别清单?
?组织环境内部因素识别清单?
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相应的输出及传递证据？
?组织绩效监视分析和评价改良?
√
?相关方需求和期望?
?质量管理体系的范围?
?QMS总过程流程?
?QMS总过程识别分析汇总?
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?工艺流程与管理过程关联图?
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对过程的有效性和效率设定
重要信息及时评审更新率100%
√
了哪些测量、评价指标？
如何监测测量、评价指标？有
否记录？
目标完成情况统计
14
是否对这些测量、评价指标的
每月统计，有记录
√
统计数据进行了分析？有否
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
证据？
是否对影响测量、评价指标水
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平的主要因素采取了相应的
有改良措施，效果确定
√
改良措施？跟踪检查结果？
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其他：
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人
审核员
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内部审核检查表
-03NO：2021审核日期：2021年5月17日
过程名称
P2领导作用
过程主要负责人
质量方针
.过程涉及文件
?各部门质量环境管理职责权限?
?各岗位质量环境职责权限及要求?
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
质量方针
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及
经过面谈、相关人员的
了解掌握质量方针和目
√
质量目标
质量目标分解实际情况
标
质量管理
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的
√
体系及过程
完整
应对风险
风险时机控制标准
已规定记录
√
机遇措施
质量方针控制标准
5领导作用
各部门质量环境管理职责权限
已规定记录
√