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受控状态
受控
分发编号
的出差流程，主管领导必须退回出差人重新填写。
重要事宜，出差人需向主管领导及时电话或当面汇报，如有必要，应撰写出差报告。
，如有必要，出差人应制作培训课件，在公司内开展二次培训。
8 报账管理
出差人员必须凭出差审批单及时办理报账手续，最迟必须在次月完成本月的出差报账手续。
驻外营销人员报账
根据走访计划，每周打印周走访计划清单，并将每周行程票据按报账规定贴单，与周走访计划粘贴在一起。
将每周的行程单按时间次序排列，必须在次季度第一个月办理完毕本季度的报账手续。
财务部根据走访计划及实际行程票据按周进行审核，对不符合要求的退回重填。
—，财务部原则上不得予以报账。
9 费用管理
预算内的费用按照节约的原则，提前做好出差计划，杜绝无效出差，严格审批程序。
年度旅差费用预算指标使用完毕，如果确实需要继续出差，预算执行部门应对费用使用情况进行分析，提交分析报告给管理部。
管理部对分析报告进行评估研究，并提交初步意见给财务部。
财务部根据预算执行部门的分析报告及管理部初步意见，按预算调整程序提交公司办公会议。
根据办公会议意见，由预算执行部门发起“润滑油公司预算外费用审批工作流程”
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按程序报批。
经批准追加的旅差费用，按预算内费用使用程序执行。
10 其它
出差或外出培训者必须坚决维护公司利益，不做出任何有损公司利益的行为，不发表任何不利于公司的言论。
出差或外出培训者不得进出非正当场所，不得向他人索要或接受他人赠送的礼品。
出差或外出培训者不得从事吸毒、赌博、偷窃等违反国家法律的行为。
11 督查
、审批情况、外出留言情况、效果自评情况、报账管理及费用管理情况进行监督检查，并形成督查报告。
对不按规定执行出差申请和报账程序的责任领导和个人给予通报曝光，情节严重的按公司考核体系予以考核。
12 出差申请工作流程（见后页）
出差申请流程、出差申请流程说明
13 修改记录页
出差申请工作流程
职责岗位
流程
作业指导书、记录等
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出差人员
总经理、线领导、部门领导
董事长、总经理、线领导
出差人员
总经理、线领导、部门经理
出差人员