文档介绍：.
环境管理体系审核通用检查表
审核准则：
ISO14001:1996、相关法规
审核日期：
受审核部门：
陪同人：
要求事项
检查项目
提问
文件
查阅
实施
检查
记录
求
组织是否建立重大环境因素列入目
标？
其他因素如何控制？
评价是否有准则？
评价是否合理？
可编辑
要求事项
检查项目
提问
文件
查阅
实施
检查
记录
重大危险源是否有权责人
员的批准后受控下发？
是否建立了识别和获得相
该程序是否明确了获得法
0
和其他要
求
关法律法规的程序？
规的途径？
该程序是否规定了对法规
0
变更信息的跟踪及负责
人？
该程序是否规定了法规信
0
实施上述程序的结果
息的内部传达要求及职
责？
0
0
是否将收集的法律法规和
0
0
程序中是否包括法规信息
环境因素进行鉴别（识别），
0
0
可编辑
要求事项
检查项目
提问
文件
查阅
实施
检查
记录
及时变更的规定？
建立受控的法规清单？
0
0
组织如何使职工了解有关
相关法规清单
0
的法规信息
相关法规内容和要求明细
表
0
本组织的守法情况
法规要求特定设备登记表
法规要求特种物资登记表
由谁负责？
做得怎样？
法规信息如何进行内部沟
通？谁负责？
职工是否意识到不遵守法
规的后果？
0
可编辑
要求事项
检查项目
提问
文件
查阅
实施
检查
记录
过去、现在有无违法？
各项排放指标是否清楚？
有无超标排放？
有无寸法证明性文件，如
环境影响评价、三同时验
收证明、环保守法证明、
消防验收证明等
组织是否设定了环境目标
目标是如何确定的？
和指标
和指标
指标是如何确定的？
0
是否经领导批准？
0
设定目标指标时应考虑的
一些方面
是否形成文件并受控下
发？
0
0
可编辑
要求事项
检查项目
提问
文件
查阅
实施
检查
记录
目标、指标是否得到落
实？
环境目标、指标是否定期
评审、修订？
是否体现了环境方针？
是否考虑了重大环境因
素？
是否考虑了法规要求？
是否考虑了相关方要求？
是否体现了持续改进？
有关职能和层次是否均有
相应的目标、指标？
目标是否具体、指标是否
量化？
是否设置了可测参数？
是否明确了执行部门和负
0
0
0
0
0
0
0
0
可编辑
要求事项
检查项目
提问
文件
查阅
实施
检查
记录
责人？
是否已向有关人员传达？
有关人员是否清楚？
是否规定了目标指标的实
施的期限和监测的频次？
环境目标、指标是否定期
评审、修订？
依据什么评审、修订？
如何体现持续改进？
管理方案
组织是否制定了环境管理
方案？
方亲是如何制7E的？
是否所有的目标、指标都
有相应的方案？
0
0
0
可编辑
检查项目
提问
文件
查阅
实施
检查
记录
环境管理方案的内容是否
方案是否经过充分论证和
0
满足规范要求？
批准？
0
0
方案是如何监督实施的？
是否明确了责任人？
是否明确了实现目标、指
0
0
0
方案能否保证目标、指标
的实现？
标的措施、方法？
是否明确了时间要求？
是否规定了资源保证？
由谁负责方案实施的监
督？
如何验证方案实施的效
0
0
方案是否及时修订？
果？
如果方案在实施中发生偏
要求事项可编辑
要求事项
检查项目
提问
文件
查阅
实施
检查
记录
有无各相关部门和岗位的
实施计划
差如何解决（由谁提出纠
正和预防等）
是否存在一个评审方案的
过程？
是否所有的目标、指标都
有相应的方案？
有关人员是否参与方案的
制定？
什么情况下修订方案？
是否进行过修订？
如果方案实施情况良好，
在何情况卜PJ以用其他方
0
0
可编辑
要求事项
检查项目
提问