文档介绍：: .
监督加工厂商合理用料。
6. 协助品管部做好委外加工产品的质量检测与监督。
7. 对加工质量不合格之产品，应退回返工。
8. 加工方违约时，按《委托加工合同》相关条款处理。
十七、所有自产和外加工的产品，都必须 100%经过品管部的检验合格后，方可入库。
十八、按业务部出货通知按时出货。
第三节 采购部工作流程
一．工作流程：接受采购申请单…>收集信息…>询价…>比价、议价…>采购计
划…>要样…>样品核准 …>下采订购或订立合同 …>协调、沟通 …>跟催…>
验收…>付款
二．采购部在接收到相关部门的《材料申购单》后，承办人员应查看库存资料
或询问仓管人员，以确认有无库存或库存数量多少。
三．查询供应商档案资料，了解采购之价格。
四．研究市场供料状况及管道，透过询价、比价、议价来决定有利价格；选定
厂商后需填写《厂商询价表》，呈主管核准。
五．选定供应商后应及时编制《采购计划》并发放给相关部门。
六、向选定供应商提供采购物品的具体要求，供应商按要求制样。
七、收到供应商的样品后，召集相关部门人员对样品进行检测、评审，不合要
求时，须要求其改进，直至样品符合要求。
八、供应商经改进后仍达不到要求时，应更换供应商及修改《采购计划》并通
知相关部门。
九、样品经检测、评审合格后，下单采购或与供应商签订《采购合同 》，其上
必须写明：品名、数量、规格、质量要求、单价、金额、交期、包装方式、
运输方式、结算方式、违约责任等内容。
十、《采购单》、《采购合同》必须经公司领导审核签名方有效。
十一、采购确立后，将采购单发相关部门及仓库。
十二、当生产出现异常如客户要提前或延后出货、产品更改等情况，涉及到采
购材料的交期变更或材料规格尺寸的变更时，应及时与供应商协调、沟通。十三、根据生产部提供的生产进度及采购单交期，提前跟催供应商按时按数交
货。
十四、供应商交货前，承办人员应提醒供应商携带送货单、订购单等票证，否
则仓库将拒收。
十五、供应商交货时，承办人员应与质检员、仓管员共同进行验收、交料、结
算和储存工作。
十六、当收到检验员检验来料不合格报告时，承办人员应及时与供应商联系，
协商对不良品的解决方案；能自行处理的，应由供应商支付返工费用；不能
自行处理的，应要求供应商在可接受时间范围内处理完毕。
十七、经检验员为不合格的来料及承办人员通知供应商处理不良来料，供应商
未按时处理的，则应办理退货并
十八、对供应商延期交货或所送材料不良及退货等情形，按《采购单》或《采
购合同》之相关违约条款处理。
十九、判定不合格之材料如属紧急用料，由相关部门决定使用办法，若为特采
使用，则改判合格直接入库使用，但必须报公司领导批准。
二十、采购完成后，采购部主管依据与供应商签订的《采购单》或《采购合同》
之相关条款会同财务部安排付款。
二十一、采购部应要求供应商开具相符的增值税发票或普通发票。
第四节 技术部工作流程
一．常规产品工作流程：接受生产制造令…>编制材料清单…>编制工艺单…>
生产技术及工艺的改进…>工装夹具的改进…>制程异常处理…>设备异常处
理
1. 技术部接收到生产部的《生产制造令》后，在 3 个工作日内编制完成《材
料清单》及《工艺单》，并发相关部门。2. 在现有设备、人员基础上寻求生产技术或工艺的改进，以节约材料或提高
产品质量。
3. 在现有设备上寻求工装夹具的改进，以提高生产效益。
4. 生产中出现品质异常时，协同生产部、品管部分析异常原因并采取正确措
施。
5. 生产中设备出现异常时，及时排除故障。
6. 对委外加工产品的厂商提供必要的技术支持，以保证产品质量符合要求。
二、客户来样产品工作流程：接收客户样品…>样品分析…>图纸、料单…>报
价…>打样 …>评审 …>客户确认 …>接收生产制造令 …>编制材料单、工艺