补单流程规定.doc

文档介绍：天长市嘉瑞包装材料有限公司
补单流程规定
编制日期：2016-06-14
，清单上必须有客户、工程单号、产品名称或部件、数量（不良品、合格品）并以定数分开（如200pcs/扎）、不同类别分开、整齐摆放。
、回收清单。对于无法清点的不良数量所产生的补单责任全部计入采购部（按质量事处理规定执行）。
：
，预补存在较大的风险性，有可能出现多补或是少补。
、部门负责人确认、现场品管及组长确认（外加工由采购部确认）、生管经理、生产副总、执行总经理审批（补数大于5000pcs）方可进行预补。

，了解客户投诉的不良信息（如不良的项目及不良的比例），尽可能争取让客户特采。
（如产品在国外必须附上不良的图片、电子邮件）、写明不良内容及各自大致不良比例，便于品管部QE在开立补单时及时暂定责任部门。如客户要求退货业务跟单及时知会品管部客诉专员第一时间到客户现场查看处理，以便作出更准确的判定
（即制程补单程）
《IQC来料检验验单》、《品质异常单》、《不良分拣表》、《客户投诉退货报告》开出补数单并根据不良原因及不良数量判定责任部门及责任比例
（含），申报执行总经理签名确认生效；非上述情况补单，需品管、技术、生管、生产副总逐一确认生效，技术部除确认补单外，还需考量不良品的返工、返修机会及再利用可能性；
、印程补纸及非印刷工序补料：
、避免重复上机而及时补纸有所规范，对补料签批作出以下规定：
≤200米时由印刷经理签名审批、现场当班品管确认生效
＞200、≤800米时经部门经理、生管经理、品质经理、生产副总签批后生效
、生管经理、品质经理、生产副总、执行总经理（或其代理人）签批后生效

（如夜班，节假日）需要补料时仓管可凭补料单先发料，但领料部门须在延后的第一个工作日补签后交给仓管员，时效为4小时。
，工程单号、产品名称、规格、数量、单位，字迹清晰易辨认，否则仓管员有权拒绝发料而因此所产生的一系列后果均自行负责：
、强行取料，各补料科室、仓管员严格按制度执行。有违以上条款视情节每次至少处以30元罚款并给予