文档介绍：范文范例参考
-2016 提问表
（潜在供方分析 P1）
过程要素 编
过程要素
与评价有关最低要求
执行的示例
潜在供方
运输/零件
号
分析
? 顾客的里程碑
? 与质量计划相关的顾客要求
? 顾客规范
X
*
项目是否已经落实与
采购
相关的活动，并 监督了落实
情况？
? 通过这些活动，确保生产中仅使用经过批准和具备质量
能力的供万。
? 活动的水平取决于米购范围内供应品的
风险分级。
? 其中包括供方选择、发包标准、发包数量以及发包目标
日期。
? 确保顾客要求落实到供应链中。
? 这些活动还包括按协议由顾客要求的供方（指定供方）。
? 决定是自制还是外购
? 供方选择标准
? 供方开发计划
? 项目供方名单
? 批准的供方名单
? 供方的风险评价
X
完美 Word 格式整理版
范文范例参考
过程要素 编
与评价有关最低要求
潜在供方
运输/零件
过程要素
执行的示例
处置
号
分析 **
? 也包括提供设备、机械、工具、检测和测量系统以及服
务的供方。
? 零部件分类
? 必须通过适当的文件记录，确保对供方发包的追溯。
? 服务供方，如开发、实验室、维护
? 计划应包括：发包的日期、供方里程碑和批准，与整体
日程计划相协
保养等
调，并监控进度。
*
P3
项目组织机构是否在 项目
进行过程中确保 了变更管 ? 项目中的变更管理需要满足顾客的特定要求。
理？ ? 针对变更（供方、内部或顾客发起的变更）应进行评价， 需要时，调
整项目计划。该评价必须含有对产品质量的风险 评估和截止期限。
? 应确保供方（关键供方）能够主动参与到变更管理中。
? 应及时报告变更，并和顾客达成一致。
? 确保遵守规定的设计冻结步骤（设计定型）。针对特殊 情况，顾客和
供方应协商并记录。
? 所有变更必须记录。
? 变更管理中，应规定顾客、内部和供方处的负责人。
是否建立了事态升级 过程， ? 项目中的事态升级程序满足特定的顾客要求。
并得到有效的 执行？ ? 项目中的偏差，一旦影响到总体进度，那么，就必须有 一套事态升级
模式（风险管理）可供使用。应识别和评价项 目风险，并采取措施降低
风险。
? 规疋事态升级的标准，确疋职责和权限，在发生偏差的 情况卜，米取
措施。
? 如果发现工艺技术、供方以及供方所在国存在风险，那 么，就应该在
事态升级管理中考虑这里情况。
产品和过程开发的策 划
时间计划
过程描述
变更管理
变更表格
产品和过程变更历史
变更评审
变更批准
根据具体的风险，约定事态升级的 时间范围
在事态升级程序中规定了联系人 / 决策者
规定了事态升级标准以及沟通途径 ? 包括措施在内的里程碑评价记录
X
X
完美 Word 格式整理版
范文范例参考
产品和过程的具体要
求是
? 对于要开发的产品，所有相关的要求都已经明确。
X
否已明确？
? 对于集成（嵌入式）软件的产品来说，还需要规定产品
产品 / 过程开发 ? 询价文