流程管理工作总结与计划.pdf

文档介绍：: .
2016年流程管理 B 岗责不清
流程环境意识模
3、把流程管理等同与审批组织过程 C 糊
4、把流程管理与组织运营管理分离 流程没有起到支
D 撑作用
人为破坏严重
5、把流程管理至于行政权力框框之内实施 E贰 2017年年规工作规划一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系
1、流程管理与财务风险控制的关系
• 流程管理是是务财务 • 流程管理是连接 • 流程管理是是罗网罗 • 流程管管是理是财务
风险控制体系的 财务风险控制端 各经营风险节点 风险控制体系运
主要脉络构成 点的主要载体 的重要平台 转的重要的系统
化方法
2、财务风险控制问题分析
• 公司现有制度较 • 公司对财务风险 • 信息系统缺乏统 • 激励与约束机制
为全面，但缺乏 的识别和预警力 一规划，造成风 缺失，职能部门
对关键风险的重 度不够，对风险 险管控的瓶颈或 及员工管控风险
点控制 的过程控制关注 断层 主动性和积极性
不够 有待提高一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系
3、以流程管理为中心的财务风险控制体系构建思路
2、加强流程
管控的持续 内部环境
优化
1、全面梳 风险评估
理财务制度 3、识别关键 4、组织推进流程设计
业务流程与关
键环节流程的
控制
财务风险
活动
内部监控 : .
2016年流程管理工作总结 : .
2016年流程管理工作总结 : .