文档介绍：管理体系要求/过程
检查内容
检查记录
采购
合格供方一览表
合格供方评审记录
外协加工生产的履约情况（数量质量交货
期）
外协加工生产作业计划
计量器具的采购清单
包装箱采购清单
月份生产采购计划
产品实现的
管理体系要求/过程
检查内容
检查记录
采购
合格供方一览表
合格供方评审记录
外协加工生产的履约情况（数量质量交货
期）
外协加工生产作业计划
计量器具的采购清单
包装箱采购清单
月份生产采购计划
产品实现的
策划
产品实现的流程图
机械加工工艺
小批试制
各阶段的验证、确认
生产和服务
的提供
图纸
加工工艺
检验标准
技术要求的有效性
标识
车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量状态
顾客财产
顾客财产的登记
验证
保管
防护
产品防护
车间在制品
周转库产品
仓库
管理体系要求/过程
检查内容
检查记录
产品检验
样品的首件检验
外协产品的抽样检验
产品发货前的抽检
首件检验记录
巡检记录
工艺纪律的执行情况
检验工具与检验标准的一致性
验收单与检查记录、工序流转单的一致性
不合格品
不合格品的处置
不合格品的评审
数据分析
数理统计技术的应用
质量改良计划的实施情况
质量分析会议
纠正预防
出现不合格的报告情况
不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理
计量器具
计量器具/工装/检具的管理
周期检定情况
对损坏/丧失/报废/圭寸存的处置
生产设备
每日的交接班记录/月重点设备点检卡每周设备日常维护保养检查评分表每月设备定期维护检查评分表
每半年设备完好情况检查
加工中心的维护保养
维修记录
管理体系要求/过程
检查内容
检查记录
工作环境
5S检查内容
文件控制
质量记录的
控制
文件资料的管理
质量记录的管理
作业计划
月份生产作业计划
作业计划的考核
管理体系要求/过程
检查内容
检查记录
合格供方一览表
合格供方评审记录
外协加工生产的履约情况（数量质量交货
期）
外协加工生产作业计划
包装箱采购清单
月份生产采购计划
产品实现的流程图铸造工艺流程图小批试制的策划各阶段的验证、确认
图纸
加工工艺
检验标准
技术要求的有效性
冲天炉上料记录/配方
车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量状态
顾客财产的登记
验证
保管
防护
车间在制品
周转库产品
仓库
管理体系要求/过程
检查内容
检查记录
炉前三角试片的检测
试棒/试块的检测
材质检测
原辅材料的检测
物资试用情况
样品的首件检验
批次检测
产品检验过程
外协产品的检验
产品发货前的抽检
工艺纪律的执行情况
检验工具与检验标准的一致性
验收单与检查记录、铸工生产记录的一致性
不合格品的处置
不合格品的评审
数理统计技术的应用
质量改良计划的实施情况
质量分析会议
出现不合格的报告情况
不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理
每日的交接班记录
月重点设备点检卡
每周设备日常维护保养检查评分表每月设备定期维护检查评分表每半年设备完好情况检查
维修记录
管理体系要求/过程
检查内容
检查记录
文件资料的管理
质量记录的管理
5S检查内容
作业计划
月份生产作业计划
作业计划的考核
管理体系要求/过程
检查内容
检查记录
顾客档案
合同登记
合同评审
产品信息合同的修改
顾客反馈
顾客投诉
产
顾客财产的登记
顾客满意度调查
管理体系要求/过程
检查内容
检查记录
合格供方一览表
合格供方评审记录
供方档案
采购合同/协议
原辅材料的验收及试用
产
顾客财产的登记
保管
防护
产品防护
管理体系要求/过程
检查内容
检查记录
人力资源管理
人员储备情况
培训
培训计划
外出培训计划
培训档案
职工档案
管理体系要求/过程
检查内容
检查记录
记录管理
文件的审批与发放
质量记录清单
质量记录的样本
822内部审
核
内部质量管理体系审核年度计划
内审的实施
数据分析
持续改良
管理体系要求/过程