文档介绍：注销税务登记清算报告注销税务登记--清算报告--模版
企业名称:深圳市税务登记号: 纳税编号:
公司
企业地方税业务
办理注销税务登记的鉴证报告
( 年月日至年月日)
深圳市 XX 事务所有限公司
业所得税其中:已缴被有关部门查补当年应缴数已缴被有关部门查补以前年度应缴数清算未交企业所得税
3、城建税(20XX年度)
项本期计税基数额税率本期应交税额其中:被有关部门查补当年应缴数被有关部门查补以前年度应缴数加:上期欠缴数清算已交城建税其中:已缴被有关部门查补当年应缴数已缴被有关部门查补以前年度应缴数清算未交城建税目自报数调整数确认数
4、教育费附加(20XX年度)
项本期计税基数额税率本期应交税额其中:被有关部门查补当年应缴数被有关部门查补以前年度应缴数加:上期欠缴数清算已交教育费附加其中:已缴被有关部门查补当年应缴数已缴被有关部门查补以前年度应缴数清算未交教育费附加目自报数调整数确认数
6
9
5、个人所得税(20XX年度)
项本期应交税额其中:被有关部门查补当年应缴数被有关部门查补以前年度应缴数
加:上期欠缴数清算已交个人所得税其中:已缴被有关部门查补当年应缴数已缴被有关部门查补以前年度应缴数清算未交个人所得税目自报数调整数确认数
6、印花税(20XX年度)
项本期应交税额加:被有关部门查补当年应缴数加:被有关部门查补以前年度应缴数加:上期欠缴数清算已交印花税其中:已缴被有关部门查补当年应缴数已缴被有关部门查补以前年度应缴数清算未交印花税目自报数调整数确认数
审查调整说明: (三)20XX年度 1、增值税小规模纳税人(20 年度)
项目税率% 清算应交增值税其中:被有关部门查补当年应缴数被有关部门查补以前年度应缴数加:上期欠缴数清算已交增值税其中:已缴被有关部门查补当年应缴数已缴被有关部门查补以前年度应缴数清算未交增值税自报数调整数确认数清算计税收入(含查补数)
10
7
11
2、企业所得税(20 年度)
项目自报数调整数确认数主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加销售费用管理费用财务费用税前利润总额纳税调整增加纳税调整减少应纳税所得额适用税率应交企业所得税加:被有关部门查补当年应缴数加:被有关部门查补以前年度应缴数加:上期欠缴数清算已交企业所得税其中:已缴被有关部门查补当年应缴数已缴被有关部门查补以前年度应缴数清算未交企业所得税
3、城建税(20 年度)
项本期计税基数额税率本期应交税额其中:被有关部门查补当年应缴数被有关部门查补以前年度应缴数加:上期欠缴数清算已交城建税其中:已缴被有关部门查补当年应缴数已缴被有关部门查补以前年度应缴数清算未交城建税目自报数调整数确认数
8
12
4、教育费附加(20 年度)
项本期计税基数额税率本期应交税额其中:被有关部门查补当年应缴数被有关部门查补以前年度应缴数加:上