大区高管月度绩效浮动工资制（草案）.doc

文档介绍：大区公司高管月度绩效浮动薪资制(草案2)
一、目的:
1、建立有效的经营激励机制,调动大区高管积极性和责任感。
2、将运营绩效与薪资挂勾,使大区高管责任与利益紧密结合。
二、原则:
1、以各大区公司每月“税息折旧前利润”为薪资浮动的依据;
“盈利”:高管薪资上浮;“亏损”:高管薪资下浮。
2、薪资浮动范围:
上浮上限为100%,即:上限不超过高管薪资总额。
下浮下限为-40%,即:下浮额度不超过高管薪资的40%
三、薪资体系计算程序和方法:
(一)、计算程序:
1、计算出各大区公司本月浮动薪资总额;
2、确定本月各大区公司参与浮动薪资奖惩的高管人员;
3、根据入围高管人员的基础薪资水平总额,计算出薪资浮动比率:
浮动比率= 浮动薪资总额/入围人员基础薪资总额
4、计算每个高管人员浮动薪资:(每个人上限不得超过100%)
高管人员浮动薪资= 该高管基础薪资×(1+浮动比率)
(二)、上浮薪资体系的计算方法:
1、只有本月实现“税息折旧前利润”(简称EBIT)盈利的大区公司,才实行薪资上浮。
2、本月浮动薪资总额=EBIT×10%×(1+修正系数σ)
修正系数σ=∑(公司综合排名系数σ1+月度销售指标未达成扣减系数σ2+月度项目指标未完成扣减系数σ3 )
3、公司排名系数σ1的确定方法:,
排名
第一名
第二名
第三名
第四名
第五名
系数σ1





4、月度销售指标未达成扣减系数σ2的确定方法:
1)由总部营销中心根据OTB计划、公司上月销售总额及上月各大区销售额
占比情况,确定本月各大区销售额预算指标。
2)营销中心每月30日前,下发下月各大区销售预算指标,即:5月30日前,
下发6月份各大区销售额预算指标。
例如:①根据原OTB计划数值,参考饲料销售、供应状况、资金状况、销
售季节等因素,重新设定公司下月整体销售目标。②依照本月各大区公司实际完成的销售占比,初步分配下月各大区公司销售目标。③参考上月各大区市场占有率情况,和成长状况,对各大区销售占比进行微调,以最终确定下月各大区销售目标,经总裁审核后统一下发各地。
3)月度销售指标未达成扣减系数σ2 = -(1-预算达成率)
5、月度项目指标未完成扣减系数σ3的确定方法:
阶段性项目指标一般指:店铺处理、库存处理等重要阶段性项目指标。
扣减系数σ3 =-(1-项目达成率)
6、高管月度薪资计算:(浮动比率≤1)
高管薪资= 基础薪资×(1+浮动比率)
= 基础薪资×〔1+(浮动工资总额/入围高管基础薪资总额)〕
= 基础薪资×〔1+EBIT×10%×(1+修正系数σ)/入围高管基础薪资总额〕
(三)、下浮薪资体系的计算方法:
1、本月“税息折旧前利润”(简称EBIT)亏损的大区公司,才实行薪资下浮。
2、本月浮动薪资总额=EBIT×10%×(1-修正系数σ)
修正系数σ=∑(公司综合排名系数σ1+月度销售指标未达成扣减系数σ2+月度项目指标未完成扣减系数σ3 )
3、修正系数σ确定方法同上浮薪资方案一致。
4、高管月度薪资计算:(浮动比率≥-40%;浮动比率小于-40%的按-40%计算)